岳陽縣供銷社2023年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
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岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財計股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲保股5個股室，1個新農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心。縣社機(jī)關(guān)共有干部職工68人，其中在職干部職工24人，退休干部職工44人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年，本單位部門預(yù)算為本級預(yù)算，其中沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)382.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款382.02萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少49.34萬元，下降11.44%，主要原因是供銷改革經(jīng)費減少，退休人員增加工資津貼減少。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)382.02萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 259.02萬元，商品和服務(wù)支出30.3萬元，項目支出92.7萬元。支出比上年減少49.34萬元，下降11.44%，其中機(jī)關(guān)工資福利支出減少54.04萬元，減少17.3%，減少原因主要是在職人員減少；項目支出減少10萬元，減少原因主要是縣財政對項目經(jīng)費的調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年岳陽縣供銷社一般公共預(yù)算撥款收入382.02萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為289.32萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利以及職工社保費用支出259.02萬元，商品和服務(wù)支出30.3萬元，相比上年減少39.34萬元，減少變化原因主要是在職人員減少。
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2023年年初預(yù)算數(shù)為92.7萬元，其中供銷改革經(jīng)費90萬元，會議費2.7萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2023年機(jī)關(guān)運行公用經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.3萬元，比上年增加14.7萬元，增加94%。主要原因是公務(wù)交通補貼讀入公用經(jīng)費內(nèi)，詳見附表。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.13萬元，其中:公務(wù)接待費 1.13萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。比2022年減少6.87萬元，主要原因是開設(shè)內(nèi)部食堂。
（三）一般性支出情況
本部門2023年一般性支出預(yù)算共計30.3萬元，其中:辦公費2.03萬元、印刷費0.45萬元、物業(yè)管理費1.58萬元、差旅費2.7萬元、維修（護(hù)）費0.45萬元、其他交通費用16.8萬元、公務(wù)接待費1.13萬元、水費0.33萬元、電費1.35萬元、培訓(xùn)費0.8萬元、郵電費2.25萬元、其他0.45萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本年度政府采購計劃已上報至采購辦。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。
�。┲攸c項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本年度重點項目深化供銷改革經(jīng)費預(yù)算90萬元，主要用于村級惠農(nóng)服務(wù)社、農(nóng)合聯(lián)、惠農(nóng)服務(wù)公司、基層合作社等，提供新的供銷服務(wù)模式，提升三農(nóng)服務(wù)水平，項目支出績效目標(biāo)詳見附表21。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
