岳陽縣供銷社2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股5個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心。縣社機(jī)關(guān)共有干部職工69人，其中在職干部職工29人，退休干部職工40人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算431.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款431.36萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加100.6萬元，上升30.41%，主要原因是供銷改革經(jīng)費(fèi)納入一般公共預(yù)算，經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本部門年初預(yù)算數(shù)431.36萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 313.06萬元，商品和服務(wù)支出 15.6 萬元，項(xiàng)目支出102.7萬元。支出比上年增加100.6萬元，上升30.41%，其中機(jī)關(guān)工資福利支出增加 15.41萬元，增加5.36%，增加原因主要是在職人員工資調(diào)整；項(xiàng)目支出增加102.7萬元，增加原因主要是供銷改革經(jīng)費(fèi)納入一般公共預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年岳陽縣供銷社一般公共預(yù)算撥款收入431.36萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.35萬元，占7.04%；衛(wèi)生健康支出15.18萬元，占3.52%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出364.4萬元，占84.48%；住房保障支出21.43萬元，占4.96%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為 328.66萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利以及職工社保費(fèi)用支出313.06萬元，商品和服務(wù)支出15.6萬元，相比上年減少2.1萬元，減少變化原因主要是在職人員減少。
（二）項(xiàng)目支出
2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算102.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：商品和服務(wù)支出100萬元，主要用于供銷改革經(jīng)費(fèi)等方面；商品和服務(wù)支出2.7萬元，主要用于會(huì)議費(fèi)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)15.6萬元，比上年減少17.51萬元，減少52.88%。主要原因是財(cái)政預(yù)算核減，詳見附表。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi) 8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。比2022年減少1.5萬元，主要原因是人員減少。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元，擬召開5會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為深化供銷改革、黨建工作、惠農(nóng)工作、人事工作等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用 0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。×××年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
2022本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為464.96萬元，其中，基本支出328.66萬元，項(xiàng)目支出102.70萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分2022年部門預(yù)算表
