岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局
2018年度縣直部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門(mén)，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、電力行政執(zhí)法、信息化推進(jìn)及新型墻體材料等工作的管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，2018年決算只包括局本級(jí)決算。我局共設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、信息化股、財(cái)務(wù)股、投資規(guī)劃股、安全股 、中小企業(yè)股 、資源電力股、二輕辦。全局共有干部職工82名，在職行政編制 20人，工勤編制2人，事業(yè)編制21人， 截至2018年12月，機(jī)關(guān)共有退休人員 29人，二輕退休10人.
第二部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度，我局決算收入總計(jì)670.02萬(wàn)元，全年支出總計(jì)670.02萬(wàn)元。其中，工資福利支出349.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出202.93萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助83.89萬(wàn)元;其他資本性支出33.7萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度，我局決算收入總計(jì)670.02萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入670.02萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
全年支出總計(jì)670.02萬(wàn)元。其中，工資福利支出349.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出202.93萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助83.89萬(wàn)元;其他資本性支出33.7萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入、支出為670.02萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入、支出減少20.24萬(wàn)元，減少3%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
財(cái)政撥款本年支出數(shù)為670.02萬(wàn)元，占本年支出的比重100%，與2017年相比，財(cái)政撥款收入、支出減少20.24萬(wàn)元，減少3%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年公共決算財(cái)政撥款支出670.02萬(wàn)元，其中：基本支出670.02萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)433.37萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)236.65萬(wàn)元。本單位支出系保障我局在職、退休職工工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、食堂職工伙食補(bǔ)助等人員支出；職工辦公用品購(gòu)置、報(bào)刊雜志書(shū)報(bào)、圖書(shū)宣傳資料、電視宣傳、水電費(fèi)、職工下鄉(xiāng)、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、系統(tǒng)會(huì)議培訓(xùn)、小車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等一般商品服務(wù)支出；對(duì)職工和家庭個(gè)人補(bǔ)助；辦公設(shè)備購(gòu)置維修等其他資本性支出。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為481.88萬(wàn)元，支出決算為670.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加安排人員支出基本支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
全年支出總計(jì)670.02萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)為433.37萬(wàn)元，占比64.7%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)236.65萬(wàn)元，占比35.3%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.29萬(wàn)元，全部為公務(wù)接待支出，完成預(yù)算的81%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
公務(wù)接待費(fèi)支出12.29萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。共接待來(lái)客216批次，2048余人次。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少(或增加）2.71萬(wàn)元，下降18%。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無(wú)。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金670.02萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮職能作用，統(tǒng)籌各項(xiàng)各項(xiàng)工作。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出236.65萬(wàn)元，與2017年相比，增加9.19萬(wàn)元，增加4%。主要原因是局辦公大樓進(jìn)行維修，開(kāi)支增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018 年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
