2020年度臺創(chuàng)園部門決算公開
目錄
第一部分臺創(chuàng)園概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度臺創(chuàng)園決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度臺創(chuàng)園決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分臺創(chuàng)園概況
一、 部門職責
湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會（簡稱“岳陽臺創(chuàng)園”）是經農業(yè)部、國臺辦批準的，湖南省唯一一家臺灣農民創(chuàng)業(yè)園。園區(qū)發(fā)展定位為“以臺為主、以農為先”，主要負責對臺農業(yè)交流合作，積極引導臺灣農業(yè)企業(yè)、研究機構和高素質農民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務管理工作，園區(qū)基礎公用設施的建設和管理，承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會為正科級事業(yè)單位，內設辦公室（財務投資部）、招商信息部、規(guī)劃建設部等3個股室，下面沒有設二級機構，由岳陽縣人民政府管理，財務獨立核算。臺創(chuàng)園管委會人員編制數13人，實有在編11人，無退休人員。
第二部分 臺創(chuàng)園部門決算表(見附表)
第三部分 臺創(chuàng)園部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1005.59萬元（含年初結轉和結余資金425.52萬元），與上年相比，增長828.85萬元，增長468.97%，主要是因為決算上年未填報其他收入、結轉和結余造成本年增減大，另外，2020年比上年增加了安裝污水處理一體化系統(tǒng)和在線監(jiān)控設備等經費開支，且2020年有新的項目招商，因此有新增的項目資金。
2020年度支出總計717.31萬元（含年末結轉和結余資金288.28萬元），與上年相比，增長540.57萬元，增長305.86%，主要是因為2020年比上年增加了安裝污水處理一體化系統(tǒng)和在線監(jiān)控設備等經費開支，且2020年有新的項目招商，因此有新增的項目支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計580.07萬元（不含年初結轉和結余資金），其中：財政撥款收入339.42萬元，占58.51%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入240.65萬元，占41.49%。
三、支出決算情況說明
2020本年支出合計717.31萬元。其中，基本支出258.58萬元，占36.05%。項目支出458.73萬元，占63.95%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計339.42萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加162.68萬元,增長92.04%，主要是因為2020年比上年增加了安裝污水處理一體化系統(tǒng)和在線監(jiān)控設備等經費開支，2020年有新的項目招商，因此有新增的項目資金，也與在職干部工資待遇的正常增長有關。
2020年度財政撥款支出合計367.27萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加190.53萬元,增長107.80%，主要是因為2020年比上年增加了安裝污水處理一體化系統(tǒng)和在線監(jiān)控設備等經費開支，且2020年有新的項目招商，因此有新增的項目支出，也與在職干部工資待遇的正常增長有關。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共財政撥款支出367.27萬元，占本年總支出的51.20%。與2019年度相比，一般公共財政撥款支出增加190.53萬元，增長107.80%,主要增加資源勘探工業(yè)信息支出，支出大幅增長的主要原因是增加園區(qū)安裝污水處理一體化系統(tǒng)和在線監(jiān)控設備等項目經費開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出367.27萬元，主要用于資源勘探工業(yè)信息等支出341.9萬元，占93.09%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為300萬元，支出決算為367.27萬元，完成年初預算的122.42%。其中，資源勘探工業(yè)信息等支出中支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出303.32萬元、制造業(yè)行政運行38.57萬元。2020年決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出160.37萬元，其中：人員經費80.89萬元，占比50.44%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經費79.48萬元，占比49.56%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為13.75萬元，支出決算為10.5萬元，完成預算的76.36%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
公務接待費支出預算為13.75萬元，支出決算為10.5萬元，完成預算的76.36%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少4.55萬元，減少30.23%,減少的主要原因是因為新冠疫情及兩岸形勢緊張，園區(qū)招商引資項目、活動比上年減少，接待臺商開支相應有所減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.75萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為13.75萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓73人次，主要是對臺交流活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,我單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出79.48萬元，比年初預算數減少140.52萬元，降低63.87%。主要原因是：年中調整減少部分財政撥款預算。
十、一般性支出情況
2020年本單位開支會議費0.44萬元，用于召開招商、上級部門調研會議，人數53人，內容為招商引資會議、上級調研會議、與相關單位工作交流會議等；開支培訓費0.06萬元，用于干部職工紅色教育培訓，人數13人；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分95，評價等級為“優(yōu)秀”。
無項目支出績效自評。
無重點（專項）項目支出績效自評。
已按市財政局統(tǒng)一要求在我單位門戶網站公開，并將績效報告作為附件上傳。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網絡及軟件購置更新：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
岳陽縣臺創(chuàng)園2020年度部門決算公開表.xls
