臺(tái)創(chuàng)園2021年度單位預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園”）主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)等部門(mén)，下面沒(méi)有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，目前在編在崗人員11人，無(wú)退休人員。
二、單位收支總體情況
本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算165.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款165.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。
收入較去年增加32.16萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵诼毴藛T較上年增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加和績(jī)效獎(jiǎng)增加（以往年度績(jī)效獎(jiǎng)金沒(méi)有進(jìn)部門(mén)年初預(yù)算）。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算165.56萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)165.56萬(wàn)元（資源勘探工業(yè)信息支出-建筑業(yè)-一般行政管理事務(wù)科目138.56萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息支出-制造業(yè)-一般行政管理事務(wù)科目27萬(wàn)元）。支出較去年增加32.16萬(wàn)元，其中基本支出增加32.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樵诼毴藛T較上年增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加和績(jī)效獎(jiǎng)增加（以往年度績(jī)效獎(jiǎng)金沒(méi)有進(jìn)部門(mén)年初預(yù)算）。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算165.56萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出165.56萬(wàn)元，占100%；資源勘探工業(yè)信息支出-建筑業(yè)-一般行政管理事務(wù)科目138.56萬(wàn)元，占83.69%，資源勘探工業(yè)信息支出-制造業(yè)-一般行政管理事務(wù)科目27萬(wàn)元，占16.31%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為165.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。2021年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27萬(wàn)元，比上年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.57%。主要原因是：人員增加導(dǎo)致的公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減少0.3萬(wàn)元，減少3%，主要原因是響應(yīng)上級(jí)精神，進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本年本部門(mén)一般性支出預(yù)算共計(jì)27萬(wàn)元，比上年增加28.57%，其中:辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水電費(fèi)2.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.8萬(wàn)元。2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，未計(jì)劃安排培訓(xùn)，舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年初，本單位年末共有公務(wù)用車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。占用辦公用房 200平米，無(wú)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置安排。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為165.56萬(wàn)元，其中，基本支出165.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表29《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
