目錄
第一部分 臺(tái)創(chuàng)園概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)創(chuàng)園部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)創(chuàng)園決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園2019年度部門決算說(shuō)明
第一部分 臺(tái)創(chuàng)園概況
一、部門職責(zé)
湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園”）主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)室等股室部門，下面沒有設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，由岳陽(yáng)縣人民政府管理，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。臺(tái)創(chuàng)園管委會(huì)在編人員10人，在職10人，無(wú)退休人員。
第二部分 臺(tái)創(chuàng)園部門決算表(見附表)
第三部分 臺(tái)創(chuàng)園部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)176.74萬(wàn)元。與2018年相比，增加16.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。增加的主要因素是2019年比上年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支，2019年有新的項(xiàng)目招商，因此有新增的項(xiàng)目支出，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019本年收入合計(jì)176.74萬(wàn)元。其中：財(cái)政預(yù)算撥款：176.74萬(wàn)元，占總收入的100.00%
三、支出決算情況說(shuō)明
2019本年支出合計(jì)176.74萬(wàn)元，其中：資源勘探信息等支出144.83萬(wàn)元，占本年支出的82%；農(nóng)林水支出31.91萬(wàn)元，占本年支出的18%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收支總計(jì)176.74萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收支各增加16.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。增加的主要因素是2019年比上年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支，2019年有新的項(xiàng)目招商，因此有新增的項(xiàng)目支出，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共財(cái)政撥款支出176.74萬(wàn)元，占本年總支出的100%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出176.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：資源勘探信息等（類）支出144.83萬(wàn)元，占82%。農(nóng)林水支出31.91萬(wàn)元，占18%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為168.70萬(wàn)元，支出決算為176.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.8%。其中：資源勘探信息等支出制造業(yè)一般行政管理事務(wù)144.83萬(wàn)元、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)對(duì)外交流與合作31.91萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致的。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出144.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)121.63萬(wàn)元，占比84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)23.2萬(wàn)元，占比16%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.25萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.7%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年增加0.06萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元0；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.05萬(wàn)元。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出萬(wàn)元。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行了公務(wù)用車改革，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出15.05萬(wàn)元。主要用于對(duì)接園區(qū)臺(tái)商企業(yè)的接待支出。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組公務(wù)接待150批次1500人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.5萬(wàn)元，增加5%，與上年基本持平，主要是2019年園區(qū)招商引資項(xiàng)目、活動(dòng)比上年增加，接待臺(tái)商開支相應(yīng)有所增加。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我園區(qū)工作按照高標(biāo)準(zhǔn)的要求，迎難而上，積極開展本部門預(yù)算績(jī)效管理工作，因本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，2019年整體績(jī)效工作開展情況如下：
一是招商引資取得新成效。加大招商引資力度。新引臺(tái)灣特色休閑觀光農(nóng)業(yè)園。該項(xiàng)目規(guī)劃建成果園區(qū)、茶園區(qū)、菜園區(qū)、花園區(qū)、香草區(qū)等，同時(shí)配套建設(shè)兒童游玩、加工DIY及民宿體驗(yàn)區(qū)，開展農(nóng)園體驗(yàn)及觀光游玩活動(dòng)，高標(biāo)準(zhǔn)打造具有臺(tái)灣特色的都市休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)。項(xiàng)目選址在臺(tái)創(chuàng)園核心區(qū)或示范區(qū)，計(jì)劃用地1000畝,項(xiàng)目總投資5億元人民幣。新引進(jìn)投資2.7億元的新型建材企業(yè)已落戶高新產(chǎn)業(yè)園，正在建設(shè)當(dāng)中，明年投產(chǎn)開工。扶持產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。岳陽(yáng)惠泰云農(nóng)業(yè)有限公司現(xiàn)有金盆柚種植面積20000畝，今年引進(jìn)臺(tái)資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽(yáng)市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個(gè)金盆柚深加工產(chǎn)品，共同項(xiàng)目投資2800萬(wàn)元，占地22畝的金盆柚深加工廠房建成，全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)合作的標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，今年總產(chǎn)值達(dá)2000萬(wàn)元。擴(kuò)建澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖基地，今年以來(lái)，由臺(tái)灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬(wàn)元在公田擴(kuò)大100畝養(yǎng)殖基地。每畝產(chǎn)值達(dá)20000元，明年將進(jìn)一步擴(kuò)大投資規(guī)模，來(lái)代替小龍蝦轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。支持臺(tái)灣新天地農(nóng)業(yè)有限公司發(fā)展，今年8月份爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“兩岸交流合作項(xiàng)目”。同時(shí)推進(jìn)投資4500萬(wàn)元的湘佳牧業(yè)5個(gè)基地等項(xiàng)目建設(shè)，目前投入使用3個(gè)，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利；二是對(duì)臺(tái)交流打開新局面。成功舉辦了第二屆岳臺(tái)農(nóng)業(yè)發(fā)展合作論壇，邀請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、臺(tái)商及農(nóng)業(yè)企業(yè)140人出席，活動(dòng)得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，有力宣傳我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿�，交流研討農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)我縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)，并取得簽約5億元農(nóng)業(yè)項(xiàng)目一個(gè)；順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆臺(tái)灣青少年湖湘文化之旅活動(dòng)和大陸地區(qū)兄弟臺(tái)商聯(lián)誼社座談會(huì)。今年共接待臺(tái)商、臺(tái)辦來(lái)園參觀考察158人次，圓滿接待了臺(tái)灣農(nóng)業(yè)與文化代表團(tuán)、中華海峽兩岸牛樟芝產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)牛樟芝項(xiàng)目考察團(tuán)來(lái)園區(qū)參觀考察，加強(qiáng)了岳臺(tái)交流合作。先后組織農(nóng)業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品赴臺(tái)灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會(huì)、海峽兩岸食品展，赴江西參加農(nóng)博會(huì)，赴四川攀枝花參加“三省四地”臺(tái)創(chuàng)園締結(jié)友好合作單位，為對(duì)臺(tái)招商引資奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；三是管理服務(wù)得到新改進(jìn)。加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部績(jī)效考核管理，完善機(jī)關(guān)管理制度15個(gè)，建立完整的考核臺(tái)賬，扎實(shí)開展日�？己�、工作講評(píng)活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。廣泛爭(zhēng)取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項(xiàng)目、融資、用工、用地等方面，對(duì)園區(qū)給予大力支持。今年以來(lái)，先后為澳洲龍蝦養(yǎng)殖基地協(xié)調(diào)解決了100畝擴(kuò)建用地。拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道，充分利用參展、交流、等活動(dòng)，有力推介了園區(qū)企業(yè)和產(chǎn)品。推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。支持4家企業(yè)自主建立網(wǎng)上銷售平臺(tái)，引導(dǎo)6家企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入我縣淘寶網(wǎng)上交易平臺(tái)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.2萬(wàn)元，比2018 年減少10.56 萬(wàn)元，降低31.3%。減少的原因是2019年有3人員調(diào)出，以及貫徹厲行節(jié)約的機(jī)關(guān)作風(fēng)機(jī)關(guān)壓減一般支出開支。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出計(jì)劃。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年底，本部門共有車輛0 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2019年無(wú)新增資產(chǎn)配置。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)20.39萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.55萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)1.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.35萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.44萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.52萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.26萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.55萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
