附件1：
岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會
2022年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，制定高新園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報批高新園區(qū)建設(shè)和投資項目，代表縣政府行使高新園區(qū)招商引進合同簽約主體；
2、負責高新園區(qū)項目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作；、
3、負責高新園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺；
4、為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作；
5、負責高新園規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項目策劃、工程建設(shè)、勞動就業(yè)、綜合統(tǒng)計、國資管理、社會保障、環(huán)境保護和社會治安等綜合行政工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1、機構(gòu)情況
岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會為由岳陽縣人民政府派出機構(gòu)，正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)綜合管理科、招商發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、統(tǒng)計財務(wù)科、安全環(huán)�？�、綜治協(xié)調(diào)科6個內(nèi)部科室，企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心1個二級管理機構(gòu)。
2、人員情況
目前，園區(qū)在職人員41人，其中在編人員33人，勞務(wù)派遣人員8人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有獨立核算的二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2022年年初預(yù)算收入50030.20萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1075.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入48954.48萬元。2022年年初預(yù)算支出50030.20萬元，其中：基本支出677.46萬元，用于保障單位基本運行，項目支出49352.74萬元，用于園區(qū)項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)項目扶持、招商與協(xié)調(diào)等。
2022年我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入預(yù)算，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出預(yù)算，所以公開的附件18、19表均為空。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算50030.20萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1075.72萬元（包含經(jīng)費撥款1075.72萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款48954.48萬元。
收入預(yù)算較去年增加16208.11萬元，同比增加47.92%，主要原因是園區(qū)調(diào)區(qū)擴園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項目建設(shè)費用增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算50030.20萬元，其中，一般公共服務(wù)45.5萬元，科學技術(shù)支出7.6萬元，社會保障和就業(yè)32.3萬元，衛(wèi)生健康支出22.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22063萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出978.8萬元，住房保障23.6萬元，其他支出26856.8萬元（主要是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出）。支出較去年增加16208.11萬元，同比增加47.92%，其中，基本支出677.46萬元，較上年減少256.98萬元，同比減少27.50%，主要是由于本單位嚴格按照中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出的通知》（湘辦發(fā)電[2019]72號）的相關(guān)規(guī)定，壓縮基本性支出。項目支出49352.74萬元，較上年增加16465.09萬元，同比減加50.06%，主要是因為園區(qū)調(diào)區(qū)擴園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項目建設(shè)費用增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1075.72萬元，其中，一般公共服務(wù)支出45.5萬元，占4.23%；科學技術(shù)支出7.6萬元，占0.71%；社會保障和就業(yè)32.3萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出22.6萬元，占2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.46%；資源勘探工業(yè)信息等支出939.12萬元，占87.30%；住房保障23.6萬元，占2.19%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)678.66萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出438.03萬元、一般商品和服務(wù)支出240.63萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算397.06萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括工業(yè)發(fā)展基金項目支出305萬元，主要用于扶持中小企業(yè)發(fā)展支出；企業(yè)發(fā)展服務(wù)費90.06萬元，主要用于服務(wù)企業(yè)相關(guān)經(jīng)費支出；其他支出12.06萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算48954.48萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出22058萬元，占45.06%；資源勘探工業(yè)信息等支出39.68萬元，占0.08%；其他支出26856.8萬元，占54.86%。政府性基金預(yù)算支出一方面用于園區(qū)項目建設(shè)支出，主要是公租房建設(shè)項目、實訓大樓建設(shè)項目、標準化廠房建設(shè)項目、污水處理廠建設(shè)項目、緯四路經(jīng)三路道路工程項目、盛園路、金信路西延道路工程項目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等；另一方面用于對企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展、園區(qū)項目招商及協(xié)調(diào)、調(diào)園擴區(qū)、安全環(huán)保等專項開支。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款678.66萬元，比上年減少242.65萬元，降低26.34%。主要原因是本單位嚴格按照中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出的通知》（湘辦發(fā)電[2019]72號）的相關(guān)規(guī)定，壓縮基本性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)16.5萬元，其中，公務(wù)接待費16.5萬元（均為園區(qū)招商接待支出），因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少8萬元，減少幅度32.65%，主要原因是一方面去跨年度報賬現(xiàn)象減少，另一方面是我園區(qū)推行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出，加強對招商接待的管理。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度一般性支出預(yù)算共計240.63萬元，其中:辦公費22萬元、印刷費8萬元、咨詢費5萬元、水電費26萬元、郵電費2萬元、物業(yè)管理費12萬元、差旅費6萬元、維修（護）費2萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元（參加上級各業(yè)務(wù)部門培訓繳納培訓費用）、專用材料費（工作服）5萬元、勞務(wù)費16萬元、工會經(jīng)費24萬元、其他交通費用8萬元、其他商品和服務(wù)支出101.63元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預(yù)算總額28720萬元，其中工程類28069萬元，貨物類173萬元，服務(wù)類478萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無新增配置車輛、50萬元以上通用設(shè)備、100萬元以上專用設(shè)備的計劃安排。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為50030.20萬元，其中，基本支出730.76萬元，項目支出49299.44萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
