岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會
2021年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，制定高新園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報批高新園區(qū)建設(shè)和投資項目，代表縣政府行使高新園區(qū)招商引進(jìn)合同簽約主體；
2、負(fù)責(zé)高新園區(qū)項目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作；、
3、負(fù)責(zé)高新園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺；
4、為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護(hù)、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作；
5、負(fù)責(zé)高新園規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項目策劃、工程建設(shè)、勞動就業(yè)、綜合統(tǒng)計、國資管理、社會保障、環(huán)境保護(hù)和社會治安等綜合行政工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、機(jī)構(gòu)情況
岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會為正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，由岳陽縣人民政府管理，財務(wù)獨立核算。
2、人員情況
目前，園區(qū)在職人員40人，其中在編人員29人，勞務(wù)派遣人員11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有獨立核算的二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年我園區(qū)年初預(yù)算數(shù)58639.48萬元，其中：本年預(yù)算收入37773.62萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20865.86萬元。本年預(yù)算支出33822.09萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財政撥款24817.39萬元。年初預(yù)算數(shù)比上年39691.25萬元增加18948.23萬元，同比增幅47.74%，主要原因是園區(qū)發(fā)展迅速，建設(shè)項目增加，導(dǎo)致預(yù)算增加。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算收入58639.48萬元，其中：本年預(yù)算收入37773.62萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20865.86萬元。年初預(yù)算收入比上年39691.25萬元增加18948.23萬元，同比增幅47.74%，主要原因是園區(qū)發(fā)展迅速，建設(shè)項目增加，導(dǎo)致預(yù)算增加。
一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算數(shù)2618.04萬元，其中：本年預(yù)算收入1477.84萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1140.2萬元。比上年減少2176.45萬元，同比減少83.13%。
政府性基金撥款收入預(yù)算數(shù)57161.64萬元，其中：本年預(yù)算收入36295.78萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20865.86萬元。比上年增加22264.89萬元，同比增長63.8%。
本單位本年度沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件24、25表均為空。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算支出59502.22萬元，其中：本年預(yù)算支出33822.09萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財政撥款25680.13萬元。年初預(yù)算支出比上年39691.25萬元增加18948.23萬元，同比增幅47.74%，主要原因是項目進(jìn)度加快，預(yù)算支出增加。
本年預(yù)算支出按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出36.2萬元，衛(wèi)生健康支出70.22萬元，科學(xué)技術(shù)支出150.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10361.34萬元，資源勘探信息等支出6557.59萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出108萬元。抗疫特別國債安排的支出15萬元，其他支出16523.04萬元。按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1134.44萬元，其中工資福利支出463.71萬元，商品和服務(wù)支出670.73萬元；項目支出32687.65萬元，其中對企業(yè)補(bǔ)助10479.92萬元，資本性支出(基本建設(shè))22137.51萬元，資本性支出70.22萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出463.71萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出670.73萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）22137.51萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（二）70.22萬元，對企業(yè)補(bǔ)助10479.92萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款支出2420.34萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財政撥款197.7萬元，其中，一般公共服務(wù)支出36.2萬元，占1.5%；科學(xué)技術(shù)支出150.7萬元，占6.23%；衛(wèi)生健康支出70.22萬元，占2.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1064.98萬元，占44%；資源勘探工業(yè)信息等支出975.24萬元，占40.29%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出108萬元，占4.46%；抗疫特別國債安排的支出15萬元，占0.62%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度基本支出年初預(yù)算數(shù)為1134.44萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障、住房公積金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、咨詢費、委托業(yè)務(wù)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出463.71萬元，一般商品和服務(wù)支出670.73萬元。
（二） 項目支出
本年度項目支出年初預(yù)算數(shù)為1285.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括支持企業(yè)發(fā)展費用補(bǔ)助1215.68萬元，主要用來支持企業(yè)發(fā)展壯大；防疫應(yīng)急點配備家具家電資本性支出70.22萬元，主要用來園區(qū)防疫應(yīng)急安置點添置必備家電設(shè)備。
五、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度政府性基本預(yù)算撥款支出31401.75萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財政撥款25759.89萬元，預(yù)算撥款支出均用于園區(qū)項目建設(shè)支出，主要是公租房項目、實訓(xùn)大樓項目、標(biāo)準(zhǔn)化廠房項目、污水處理廠項目、緯四路經(jīng)三路項目、緯三路經(jīng)四路項目以及土地報批項目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等。具體情況如下：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1877.21萬元，土地開發(fā)支出978.46萬元，城市建設(shè)支出1963.17萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3940.52萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出537萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項130.68萬元，其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出5451.67萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出16523.04萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1134.44 萬元，其中工資福利支出預(yù)算463.71萬元，一般商品和服務(wù)支出預(yù)算670.73萬元。
（三） “三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)24.5萬元，其中，公務(wù)接待費24.5萬元（均為招商接待支出），因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加3.38萬元，同比增加16%，主要原因是園區(qū)發(fā)展迅速，招商項目增加，招商接待經(jīng)費增加。
（三）一般性支出情況
本年度一般商品和服務(wù)支出預(yù)算670.73萬元，其中:辦公費21.8萬元、印刷費36.2萬元、咨詢費103.1萬元、水費2萬元、電費15.7萬元、物業(yè)管理費48.3萬元、差旅費31.4萬元、維修（護(hù)）費23.3萬元、會議費34.4萬元、培訓(xùn)費19.2萬元、公務(wù)接待費24.5萬元、勞務(wù)費63.4萬元、委托業(yè)務(wù)費66.9萬元、工會經(jīng)費22萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼23.4萬元、其他交通費用29.7萬元、其他商品和服務(wù)支出105.43萬元。
會議費34.4萬元，其中：2020年石木塑專項會議支出22.6萬元；2021年新年企業(yè)座談會3.2萬元；園區(qū)各項工作會議、培訓(xùn)會議共計8.6萬元，會議次數(shù)20次，參加人數(shù)200人。
（四） 政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額21399.27萬元，其中工程類21159.05萬元；貨物類70.22萬元，為抗疫應(yīng)急點購置家具家電配套支出；服務(wù)類170萬元，主要為安全環(huán)保咨詢服務(wù)、律師咨詢服務(wù)、中小企業(yè)平臺服務(wù)等支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底，本部門公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本年度本單位無重點項目績效管理，整體績效目標(biāo)申報情況如下：
整體績效目標(biāo)1：招商引資過億項目20個，其中：10億項目2個，5億項目5個；
整體績效目標(biāo)2：全面完善五期配套，快速推進(jìn)六期建設(shè)；
整體績效目標(biāo)3：園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心全面高效投運，營商環(huán)境全面優(yōu)化；
整體績效目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)完成稅收3.5億元。
產(chǎn)出指標(biāo)：1、質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）：政府采購執(zhí)行率100%；公務(wù)卡刷卡率60%；固定資產(chǎn)利用率100%；
2、進(jìn)度目標(biāo)（指標(biāo)）：招商項目6-8個，投資金額10個億，12月底完成；
3、成本目標(biāo)（指標(biāo)）：投入資金31004.55萬元。
效益指標(biāo)：1、社會效益（指標(biāo)）：新增就業(yè)人數(shù)500人；
2、經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)）：完成稅收3.5億元；
3、生態(tài)效益（指標(biāo)）：園區(qū)企業(yè)環(huán)保排放100%達(dá)標(biāo)；
4、可持續(xù)影響（指標(biāo)）：園區(qū)持續(xù)發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)；
5、社會公眾或服務(wù)對象滿意度：社會公眾對園區(qū)改造職責(zé)100%滿意。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
