2023年度
岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、財務(wù)股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會、采砂管理股、黨風(fēng)廉政室等股室。我局年末實有人數(shù)92人，其中：事業(yè)編制74人，三性用工編制10人。公務(wù)船3艘，快艇4艘，躉船2艘。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局本級，無下屬單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3,080.72萬元。與上年相比，增長179.45萬元，增長6.19%，主要是因為大通湖五門閘至岳陽縣陡砂坡四級航道建設(shè)工程（岳陽縣段）防洪影響評價報告編制項目、保障性租賃住房建設(shè)等項目財政追加預(yù)算；部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3075.99萬元，其中：財政撥款收入738.37萬元，占24.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,680.30萬元，占54.63%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2,566.48萬元，其中：基本支出1,906.73萬元，占74.29%；項目支出659.75萬元，占25.71%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,400.42萬元，與上年相比，減少890.85萬元,減少38.88%，主要是因為收支政策調(diào)整，統(tǒng)計口徑變化。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出743.10萬元，占本年支出合計的28.95%，與上年相比，財政撥款支出減少506.47萬元，減少40.53%，主要是因為收支政策調(diào)整，統(tǒng)計口徑變化。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出743.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出67.25萬元，占9.05%；衛(wèi)生健康（類）支出37.58萬元，占5.06%；農(nóng)林水（類）支出590.8萬元，占79.5%；住房保障（類）支出47.47萬元，占6.39%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為743.10萬元，支出決算數(shù)為743.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為63.29萬元，支出決算為63.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為37.58萬元，支出決算為37.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項）。
年初預(yù)算為590.8萬元，支出決算為590.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、住房保障支出（類）房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為47.47萬元，支出決算為47.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出740.67萬元，其中：
人員經(jīng)費656.16萬元，占基本支出的88.59%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費84.51萬元，占基本支出的11.41%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維護費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入377.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出377.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出377.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：打擊非法采砂項目，財政追加預(yù)算；項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，追加安排財政撥款項目支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為360.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大通湖五門閘至岳陽縣陡砂坡四級航道建設(shè)工程（岳陽縣段）防洪影響評價報告編制項目、新港、勝利采區(qū)采砂規(guī)劃項目等財政追加預(yù)算；部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，追加安排部分財政撥款項目支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出280.32萬元；基本支出0.00萬元，項目支出280.32萬元。
1、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為280.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新港、勝利采區(qū)采砂規(guī)劃項目財政追加預(yù)算，項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，追加安排部分財政撥款項目支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行，控制“三公經(jīng)費”的支出，與上年相比減少0.44萬元，減少14.97%減少的主要原因是嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行，減少“三公經(jīng)費”的支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購置，與上年相比無變化，主要原因是今年與去年均未安排公務(wù)用車購置。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位無公務(wù)用車。與上年相比無變化，主要原因是今年與去年都無公務(wù)用車
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.50萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.50萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓570人次，主要是采砂前期規(guī)劃編制，打擊非法采砂項目來客接待發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出84.51萬元，比上年決算數(shù)減少320.13 萬元，減少79.11 %。主要原因是：收支政策調(diào)整，統(tǒng)計口徑變化。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.20萬元，用于召開學(xué)習(xí)宣傳先進事跡會議，人數(shù)84人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)宣傳李培斌先進事跡；開支培訓(xùn)費0.78萬元，用于跟班學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為砂石運輸船舶量方模式、施工現(xiàn)場管理、監(jiān)控平臺管理等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額386.15萬元，其中：政府采購貨物支出102.9萬元、政府采購工程支出265.38萬元、政府采購服務(wù)支出17.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額386.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額386.15萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的26.65%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的68.72%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的4.63%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對0等0 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出743.1萬元，政府性基金預(yù)算支出377萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出280.32萬元，其他資金支出1680.3萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為97分，評價等級為優(yōu)秀。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
無。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、……
………
第五部分
附件
