2019年度岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局部門(mén)決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
我局為正科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開(kāi)采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開(kāi)采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我局共設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會(huì)、砂管一股、砂管二股、黨風(fēng)廉政室等股室。我局年末實(shí)有人數(shù)123人，其中：事業(yè)編制89人，三性用工編制10人。一般公務(wù)用車(chē)1臺(tái)，公務(wù)船2艘（其中1艘系借用），快艇2艘，躉船3艘。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2019 年部門(mén)決算即岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局本級(jí)。
第二部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)2,391.39萬(wàn)元，支出總計(jì)2,391.39萬(wàn)元。與2018年相比，總計(jì)減少283.06萬(wàn)元，減少10.58%。主要原因是航道疏浚工程項(xiàng)目已完工。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1,884.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1864.18萬(wàn)元，占98.92%。其他收入20.35萬(wàn)元，占1.08%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,042.59萬(wàn)元，其中：基本支出1,078.87萬(wàn)元，占52.82%。項(xiàng)目支出963.72萬(wàn)元，占47.18%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2,371.04萬(wàn)元，支出總計(jì)2,371.04萬(wàn)元。與2018年相比，支出總計(jì)減少303.41萬(wàn)元，減少11.34%。主要原因是航道疏浚工程項(xiàng)目已完工。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出2,042.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出減少481.86萬(wàn)元，減少19.09%,主要原因是航道疏浚工程項(xiàng)目已完工。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出2,042.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類(lèi)）支出2,042.59萬(wàn)元，占100%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為632.70萬(wàn)元，支出決算為2,042.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的322.84%。其中： 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算；三是防汛備料項(xiàng)目追加財(cái)政撥款。其中：
1、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是防汛備料項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算。
2、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為847.89萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算。
3、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為632.7萬(wàn)元，支出決算為1,078.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是砂石監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政追加預(yù)算。
4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）水利安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.4萬(wàn)元。財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.43萬(wàn)元。財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,078.87萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)758.16萬(wàn)元，占基本支出的70.27%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)320.71萬(wàn)元，占基本支出的29.73%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為7.19萬(wàn)元,完成預(yù)算的42.29%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為4.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的62.25%，我單位加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為2.21萬(wàn)元,完成預(yù)算的24.55%，我單位加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用開(kāi)支。“三公”經(jīng)費(fèi)與決算相比減少9.81萬(wàn)元，減少57.7%，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.19萬(wàn)元，2018年決算數(shù)為13.94萬(wàn)元，比上年減少6.78萬(wàn)元，減少48.63%，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.98萬(wàn)元，2018年決算數(shù)4.98萬(wàn)元，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.21萬(wàn)元，2018年決算數(shù)8.96萬(wàn)元，比上年減少6.75萬(wàn)元，減少75.33%，我單位加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用開(kāi)支。
“三公”經(jīng)費(fèi)與上年相比減少6.75萬(wàn)元，減少48.42%，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.98萬(wàn)元，占69.26%。公務(wù)接待費(fèi)決算2.21萬(wàn)元，占30.74%。具體情況如下：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，支出決算為4.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.25%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出4.98萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為2.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.55%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.21萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及砂管辦打擊非法采砂聯(lián)合執(zhí)法等工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次40個(gè)、接待人次442人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
為高標(biāo)準(zhǔn)地完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作，局黨組高度重視，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。把局機(jī)關(guān)整體支出績(jī)效工作列入重要議事日程，采取有力措施，切實(shí)做好整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作；對(duì)相關(guān)資料做到認(rèn)真分析，保證評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)合理；在自評(píng)過(guò)程中，規(guī)范工作程序，并及時(shí)與績(jī)效自評(píng)小組進(jìn)行溝通，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)工作有序推進(jìn)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
2019年縣財(cái)政安排我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)695.72萬(wàn)元，主要用于各部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)管設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、采砂工程船清理整治行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)等方面。我局實(shí)際發(fā)生項(xiàng)目支出963.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出安排率超過(guò)100%。
2、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析
我局專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于各部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)管設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、采砂工程船清理整治行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)等方面。我局為加強(qiáng)我縣東洞庭湖重點(diǎn)水域河道管理，提高監(jiān)管效率，在縣政府的支持下，在東洞庭湖建立起由4個(gè)數(shù)字化監(jiān)管站點(diǎn)組成的數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)東洞庭湖重點(diǎn)水域非法采砂行為的全天候精準(zhǔn)在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，對(duì)重點(diǎn)水域內(nèi)出現(xiàn)的采砂船、運(yùn)砂船、過(guò)往通航船舶等實(shí)行智能識(shí)別。同時(shí)，我局迅速組建監(jiān)控室，定編8人，于七月份正式投入使用監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了24小時(shí)全天候?qū)崟r(shí)在線監(jiān)控。目前，做到了無(wú)縫對(duì)接砂管辦執(zhí)法一、二大隊(duì)一線執(zhí)法人員，平臺(tái)監(jiān)控效果明顯。
3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析
我局專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項(xiàng)核算，費(fèi)用支出嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序和工程進(jìn)度等進(jìn)行支付。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析
一是持續(xù)抓好工程船集中依靠；二是嚴(yán)厲打擊非法采砂；三是以“主題教育”為載體，抓好黨建工作；四是持續(xù)抓實(shí)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作；五是圓滿(mǎn)完成縣防汛應(yīng)急備料物資儲(chǔ)備。
（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析
為加強(qiáng)東洞庭湖河道采砂禁采期管理工作，我局對(duì)所有�？课铱h水域的采砂工程船全部實(shí)行集中�？�,按海事部門(mén)指定停靠在南套、六門(mén)閘安全水域。目前，我縣水域共計(jì)停靠工程船59艘（吸砂泵30艘、鏈斗船26艘、碎石船1艘、洗砂船2艘）。砂管辦一、二大隊(duì)每天定期、不定時(shí)對(duì)集中停靠水域和�？看贿M(jìn)行巡查，同時(shí)所有船只的移動(dòng)均需同意后方可。整治安全隱患，將所有存在安全隱患的工程船全部更換錨鏈及安全設(shè)施。我局加大宣傳非法采砂的的危害性、危險(xiǎn)性，以案說(shuō)法講解相關(guān)法律法規(guī)，形成了嚴(yán)打非法采砂的良好氛圍。七月份以來(lái)利用數(shù)字化監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了24小時(shí)全天候?qū)崟r(shí)在線監(jiān)控。目前，做到了無(wú)縫對(duì)接砂管辦執(zhí)法一、二大隊(duì)一線執(zhí)法人員，平臺(tái)監(jiān)控效果明顯。
以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，組織全局黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九大精神等必學(xué)內(nèi)容；學(xué)習(xí)了朱再保、黃文秀的先進(jìn)事跡；開(kāi)展了“尋初心、記使命”紅色之旅、十九屆四中全會(huì)精神宣講、主題教育知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)。同時(shí)，充分引導(dǎo)全體黨員利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)，使黨員干部進(jìn)一步增強(qiáng)了“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定了“四個(gè)自信”，自覺(jué)做到“兩個(gè)維護(hù)”。
為全面做好防汛備料物資儲(chǔ)備工作，切實(shí)保障防汛物資備料及時(shí)足額供應(yīng)，在縣委、縣政府的全力支持和各相關(guān)部門(mén)的通力配合下，根據(jù)縣防汛指揮部要求，從我局、砂石辦、水利局等單位共抽調(diào)100余人參加防汛應(yīng)急備料工作，成立了以我局局長(zhǎng)姜宏毅同志為組長(zhǎng)的防汛應(yīng)急物資備料工作組，下設(shè)7個(gè)小組，共征調(diào)吸砂泵6艘（防汛應(yīng)急備料作業(yè)2艘、備用4艘）、運(yùn)輸船27艘，6月5日開(kāi)始，6月20日結(jié)束，歷時(shí)16天，圓滿(mǎn)完成各級(jí)交與的防汛備料工作任務(wù)。
根據(jù)縣掃黑辦“有黑掃黑、無(wú)黑除惡、無(wú)惡治亂”的原則，加強(qiáng)值班力量，做到定人定崗定責(zé)，嚴(yán)格值班紀(jì)律，及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送各類(lèi)報(bào)表和信息，有效打擊了各類(lèi)涉砂違法犯罪行為。目前，東洞庭湖采運(yùn)砂船舶管理規(guī)范有序，非法采砂行為已得到有效遏制。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.71萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加了266.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)487.39%。主要原因是：根據(jù)工作需要，財(cái)政在年中進(jìn)行了預(yù)算追加。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局共有車(chē)輛1輛。其中：其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是砂管辦執(zhí)法一大隊(duì)打擊非法采砂工作用車(chē)；年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)217.82萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)18.15萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.14萬(wàn)元、水費(fèi)0.43萬(wàn)元、電費(fèi)7.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.81萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.01萬(wàn)元、租賃費(fèi)7.19萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.81萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.28萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.21萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.68萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)149.95萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.21萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.06萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)。
第五部分 附件
附件：2019年度岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局部門(mén)決算公開(kāi)表格
