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岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、概況
（一）基本情況
（1）主要職責(zé)
我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
（2）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
我局內(nèi)設(shè)辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財(cái)計(jì)股、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事股、安監(jiān)股、后勤股等9個(gè)股室。
（3）人員編制
我局核定全額財(cái)政撥款編制89人，三性用工人員編制10人。
（4）2019年度主要工作內(nèi)容：
一是全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；
二是社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；
三是協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)水上交通安全整治、夜間禁采等專項(xiàng)行動(dòng)；四是全力配合東管辦做好金盆港尾堆清理工作，確保金盆港尾堆清理工作圓滿完成。
（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
2019年砂管局整體支出共計(jì)2042.59萬元，用于基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出:1078.87萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)758.16萬元，公用經(jīng)費(fèi)320.71萬元。項(xiàng)目支出963.72萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理而發(fā)生的支出，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)管設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、采砂工程船清理整治行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)支出、新農(nóng)村建設(shè)及防汛支出、食堂經(jīng)費(fèi)等方面。
二、整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2019年我局基本支出共計(jì)1078.87萬元，主要用于人員支出758.16萬元，公用支出320.71萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)7.19萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)2.21萬元、公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)4.98萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2019年砂管局項(xiàng)目支出963.72萬元，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)管設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、采砂工程船清理整治行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)支出、新農(nóng)村建設(shè)及防汛支出、食堂經(jīng)費(fèi)等方面。
（三）整體支出管理情況
（1）基本支出各項(xiàng)費(fèi)用支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；特別是“三公經(jīng)費(fèi)”支出管理，如公務(wù)用車使用經(jīng)費(fèi)。我局制定了嚴(yán)格的公務(wù)用車管理制度，實(shí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，統(tǒng)籌安排出差車輛，降低使用和維修保養(yǎng)成本，杜絕公車私用現(xiàn)象的發(fā)生。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，公務(wù)接待用餐原則上在機(jī)關(guān)食堂，遇特殊情況，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，明確接待范疇，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪同人數(shù)，實(shí)行定點(diǎn)接待。嚴(yán)格在公務(wù)接待限額內(nèi)安排接待，不得突破限額。
（2）項(xiàng)目支出各項(xiàng)開支，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理要求，做到�？顚Ｓ�。
（3）我局制訂了《安全生產(chǎn)管理制度》、《旁站監(jiān)管員工作責(zé)任制》、《交接班管理制度》、《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》等相關(guān)制度，并嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行。
三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）持續(xù)抓好工程船集中�？�
一是定點(diǎn)集中�？�。為加強(qiáng)東洞庭湖河道采砂禁采期管理工作，我局對(duì)所有停靠我縣水域的采砂工程船全部實(shí)行集中�？�,按海事部門指定停靠在南套、六門閘安全水域。目前，我縣水域共計(jì)�？抗こ檀�59艘（吸砂泵30艘、鏈斗船26艘、碎石船1艘、洗砂船2艘）。
二是加強(qiáng)日常巡查。砂管辦一、二大隊(duì)每天定期、不定時(shí)對(duì)集中停靠水域和�？看贿M(jìn)行巡查，同時(shí)所有船只的移動(dòng)均需同意后方可。
三是整治安全隱患。禁采以來，所有工程船由于長(zhǎng)時(shí)間停靠浸泡，導(dǎo)致工程船錨鏈出現(xiàn)銹蝕、走錨等現(xiàn)象，給管理帶來嚴(yán)重隱患。為此，我局高度重視，對(duì)所有�？抗こ檀枰鼡Q錨鏈情況進(jìn)行摸底形成一船一檔，向縣政府匯報(bào)同意后，投入360萬元，將所有存在安全隱患的工程船全部更換錨鏈及安全設(shè)施。
四是確保安全度汛。在汛期期間，洪峰過境我縣東洞庭湖，相繼出現(xiàn)三條�？抗こ檀咤^、鋼繩斷裂等現(xiàn)象，為確保安全度汛，我局立即協(xié)調(diào)縣應(yīng)急部門啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，征調(diào)大型救援設(shè)備和船只，對(duì)出現(xiàn)安全隱患的船只進(jìn)行救援加固，確保了無安全事故發(fā)生。
（二）嚴(yán)厲打擊非法采砂
一是加大宣傳力度。我局多次組織召開了縣砂管系統(tǒng)干部職工及采砂工程船船主會(huì)議，宣傳非法采砂的的危害性、危險(xiǎn)性，以案說法講解相關(guān)法律法規(guī)，形成了嚴(yán)打非法采砂的良好氛圍。
二是加強(qiáng)巡查值守。砂管辦執(zhí)法一、二大隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)法紀(jì)律，堅(jiān)持24小時(shí)重點(diǎn)水域巡查值守，全年共組織規(guī)模執(zhí)法活動(dòng)100余次，出動(dòng)執(zhí)法人員1000多人次，常規(guī)出航巡查650次，車輛上堤巡查264次，對(duì)三江口及岳沅界水域洗碎石船舶警示驅(qū)離30余次，對(duì)過往運(yùn)輸船稽查156次，扣押無正規(guī)運(yùn)砂票據(jù)船舶20條次（提供正規(guī)手續(xù)后放行）。全年共查處涉非法盜采砂石案4起并移送水政和公安機(jī)關(guān)，扣留采砂工程船3艘、運(yùn)輸船1艘，留置20人，逮捕起訴3人，網(wǎng)上追逃2人，取保候?qū)?人，沒收盜采砂石處置24萬元上繳財(cái)政。
三是依法處置盜采船只。在打擊盜采期間，砂石辦對(duì)盜采砂石資源的1545
“小蜜蜂”工程船依法扣押，通過法律程序，對(duì)參與盜采人員一律判實(shí)刑，對(duì)非法所得一律依法處置，對(duì)非法改裝盜采船只一律沒收處置，沒收盜采船只處置收入66萬元已上繳財(cái)政專戶。
四是利用數(shù)字化監(jiān)管平臺(tái)全天候監(jiān)控。為加強(qiáng)我縣東洞庭湖重點(diǎn)水域河道管理，提高監(jiān)管效率，在縣政府的支持下，我局爭(zhēng)取資金投入896萬元，在東洞庭湖建立起由4個(gè)數(shù)字化監(jiān)管站點(diǎn)組成的數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)東洞庭湖重點(diǎn)水域非法采砂行為的全天候精準(zhǔn)在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，對(duì)重點(diǎn)水域內(nèi)出現(xiàn)的采砂船、運(yùn)砂船、過往通航船舶等實(shí)行智能識(shí)別。同時(shí)，我局迅速組建監(jiān)控室，定編8人，于七月份正式投入使用監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了24小時(shí)全天候?qū)崟r(shí)在線監(jiān)控。目前，做到了無縫對(duì)接砂管辦執(zhí)法一、二大隊(duì)一線執(zhí)法人員，平臺(tái)監(jiān)控效果明顯。
（三）以“主題教育”為載體，抓好黨建工作
今年以來，我局以黨的十九大精神為指導(dǎo)，以“主題教育”為載體，突出抓好黨建工作，夯實(shí)黨員干部思想基礎(chǔ)。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，組織全局黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九大精神等必學(xué)內(nèi)容；學(xué)習(xí)了朱再保、黃文秀的先進(jìn)事跡；開展了“尋初心、記使命”紅色之旅、十九屆四中全會(huì)精神宣講、主題教育知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)。同時(shí)，充分引導(dǎo)全體黨員利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，使黨員干部進(jìn)一步增強(qiáng)了“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定了“四個(gè)自信”，自覺做到“兩個(gè)維護(hù)”。
（四）敢于擔(dān)當(dāng)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。我局精準(zhǔn)扶貧在月田鎮(zhèn)江堧村。盡管我局不再是牽頭單位，但扶貧的力度、扶貧的力量、扶貧的熱情有增無減，派出兩名同志駐村幫扶。我局結(jié)對(duì)幫扶貧困戶30戶，先后組織班子成員及中層骨干6次到貧困戶家走訪，幫助貧困戶制定扶貧計(jì)劃，宣傳黨的扶貧政策，解決貧困戶生產(chǎn)生活困難。全年已撥付17萬元幫扶資金。
（五）持續(xù)抓實(shí)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作
一是加大宣傳力度。利用宣傳手冊(cè)、宣傳欄、宣傳橫幅、固定宣傳標(biāo)語及電子顯示屏等，向干部職工及涉砂群體宣傳高壓態(tài)勢(shì)。
二是加大線索摸排。為鞏固掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果，深挖黑惡勢(shì)力和保護(hù)傘，機(jī)關(guān)通過電話、舉報(bào)、走訪等各種途徑收集線索，確保線索摸排取得數(shù)量突破。
三是堅(jiān)持值班報(bào)送制度。根據(jù)縣掃黑辦“有黑掃黑、無黑除惡、無惡治亂”的原則，加強(qiáng)值班力量，做到定人定崗定責(zé)，嚴(yán)格值班紀(jì)律，及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送各類報(bào)表和信息，有效打擊了各類涉砂違法犯罪行為。目前，東洞庭湖采運(yùn)砂船舶管理規(guī)范有序，非法采砂行為已得到有效遏制。
（六）圓滿完成縣防汛應(yīng)急備料物資儲(chǔ)備
為全面做好防汛備料物資儲(chǔ)備工作，切實(shí)保障防汛物資備料及時(shí)足額供應(yīng)，在縣委、縣政府的全力支持和各相關(guān)部門的通力配合下，根據(jù)縣防汛指揮部要求，從我局、砂石辦、水利局等單位共抽調(diào)100余人參加防汛應(yīng)急備料工作，成立了以我局局長(zhǎng)姜宏毅同志為組長(zhǎng)的防汛應(yīng)急物資備料工作組，下設(shè)7個(gè)小組，共征調(diào)吸砂泵6艘（防汛應(yīng)急備料作業(yè)2艘、備用4艘）、運(yùn)輸船27艘，6月5日開始，6月20日結(jié)束，歷時(shí)16天，圓滿完成各級(jí)交與的防汛備料工作任務(wù)。
（七）配合做好東洞庭湖金盆港尾堆清理工作
為確保我縣東洞庭湖航道暢通，按照環(huán)保督察和河長(zhǎng)制“清四亂”要求，我局抽調(diào)20人配合東管辦進(jìn)行航道疏浚，承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)、后勤保障及尾堆廢料處置工作。
四、整體支出績(jī)效情況
（一）經(jīng)濟(jì)效益：打擊盜采沒收非法所得90萬元以上；全力配合東管辦做好金盆港尾堆清理工作，尾堆清理產(chǎn)生廢料毛收入2088萬元。
（二）社會(huì)效益：為全面做好防汛備料物資儲(chǔ)備工作，切實(shí)保障防汛物資備料及時(shí)足額供應(yīng)，根據(jù)縣防汛指揮部要求，從我局、砂石辦、水利局等單位共抽調(diào)100余人參加防汛應(yīng)急備料工作，共征調(diào)吸砂泵6艘（防汛應(yīng)急備料作業(yè)2艘、備用4艘）、運(yùn)輸船27艘，6月5日開始，6月20日結(jié)束，歷時(shí)16天，圓滿完成各級(jí)交與的防汛備料工作任務(wù)。
也解決就業(yè)人員500多人。
（三）環(huán)境效益：采砂可增加洞庭湖水容量，減緩湖面萎縮、干涸、陸地化。
（四）可持續(xù)影響效益：砂石資源價(jià)款60％以上用于水利建設(shè)，有利于改善防洪、航運(yùn)和水生態(tài)環(huán)境。
五、存在的問題
1、東洞庭湖偷挖盜采的現(xiàn)象依然存在，需要持續(xù)加大力度進(jìn)行整治，制定關(guān)于舉報(bào)和打擊盜采的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。
2、河道采砂涉及群體廣，情況復(fù)雜，協(xié)調(diào)漁砂、葦砂、任務(wù)重、費(fèi)用開支大。突發(fā)性事件開支難預(yù)測(cè)，執(zhí)行年度預(yù)算難保證。
3、由于我縣第二輪機(jī)構(gòu)改革方向不明，具體事宜未能形成框條式、文件版，干部職工無法給自我一個(gè)準(zhǔn)確定位，導(dǎo)致思想有所波動(dòng)，不利于下步各項(xiàng)工作的開展。
六、改進(jìn)措施
（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，對(duì)單位財(cái)務(wù)管理提出合理化的建議。
（二)加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經(jīng)濟(jì)效益。
（三）進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕違紀(jì)違規(guī)行為，提高資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展。
二○二○年七月二十三日
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