岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 東洞庭湖河道采砂管理局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。
2、機構設置
我局設9個股室。事業(yè)編制92人，三性用工編制10人。
我局年末實有人數(shù)102人。一般公務用車1臺，公務船1艘，快艇2艘，躉船3艘。
二、部門預算單位構成
“無二級機構”
三、部門收支總體情況
2018年度收入預算720.71萬元，其中：公共財政撥款720.71萬元。2018年度支出預算720.71萬元。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數(shù)720.71萬元，其中：一般公共預算撥款720.71萬元。比2017年增加354.88萬元，上升97%。增加主要原因：2018年增加了47人財政預算撥款。
（二）支出預算：
2018年年初預算數(shù)720.71萬元，其中：機關工資福利支出582.52萬元、公用經費59.2萬元、項目支出79萬元。
比2017年增加354.88萬元，上升97%。增加主要原因：2018年增加47人財政預算，增加工資福利支出326.68萬元，公用經費28.2萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入720.71萬元，其中：基本支出641.71萬元，項目支出：79萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為641.71萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為79萬元，主要用于打擊非法采砂經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年機關運行經費720.71萬元，增加354.88萬元，上升97%。增加主要原因：2018年增加了47人財政預算撥款。
2、2018年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費9萬元，同比2017年公務接待費27萬元減少18萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。 (2)公務用車運行維護費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），公務用車保有量1輛，同比2017年公務用車運行維護費減少9萬元，主要原因是減少進一步規(guī)范公務用車管理及減少車輛一臺。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0人，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計0萬元，其中，政府采購貨物預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
4、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價49.78萬元以上快艇1艘。租用辦公用房700平米。
5、績效目標情況說明
2018年部門整體支出績效目標720.71萬元，主要用于人員經費、運行經費、打擊非法采砂等方面。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
岳陽縣東洞庭湖采砂管理局2018年部門預算表(1).xlsx