一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心是縣人民政府主管養(yǎng)殖業(yè)的職能部門。負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃制訂，爭(zhēng)取、落實(shí)好養(yǎng)殖政策、項(xiàng)目和資金，積極推動(dòng)畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)展和現(xiàn)代化進(jìn)程，大力推廣新技術(shù)、新品種；依法履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)，加強(qiáng)行業(yè)管理和執(zhí)法監(jiān)督，實(shí)行強(qiáng)制免疫和檢疫，確保畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)健康發(fā)展。
我中心下設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、畜牧股、水產(chǎn)股、獸醫(yī)藥政股等6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、縣漁政監(jiān)督管理站、縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、縣畜禽良種繁殖場(chǎng)等6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及歸口管理單位—岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。共有干部職工111專業(yè)技術(shù)人員40人。我中心近幾年來分別榮獲全省“畜牧生產(chǎn)先進(jìn)縣”、“生豬品改先進(jìn)縣”、“項(xiàng)目管理先進(jìn)縣”、“漁業(yè)工作先進(jìn)縣”、“水域?yàn)┩啃畔⒉杉冗M(jìn)縣”、“動(dòng)物防疫工作先進(jìn)縣”等，2012、2013、2014年連續(xù)三年被市畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心評(píng)為“目標(biāo)管理紅旗單位”，多次被縣委、縣政府評(píng)為工作先進(jìn)單位。
�。ǘ┎块T（單位）年度整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
2023我中心基本支出共計(jì)4854.89萬元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包括人員支出和公用支出；項(xiàng)目支出主要包括防疫費(fèi)、無害化處理等。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出
2023年中心基本支出共計(jì)886.03萬元，主要用于人員支出439.33萬元，公用支出446.7萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)6.28萬元，主要為公務(wù)接待費(fèi)6.28萬元。
（二）項(xiàng)目支出
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
2023年我中心項(xiàng)目支出為4854.89萬元。其中2023年縣財(cái)政預(yù)算安排我單位項(xiàng)目資金3968.86萬元，（其中：檢疫及檢測(cè)經(jīng)費(fèi)56萬元、養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬元、漁政執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24萬元、重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置經(jīng)費(fèi)30萬元、屠宰場(chǎng)駐場(chǎng)官方獸醫(yī)檢疫經(jīng)費(fèi)18萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)54萬元、新墻河流域禁捕專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元、病死畜禽無害化處理體系運(yùn)行經(jīng)費(fèi)260萬元等）。
我們按照相關(guān)項(xiàng)目管理辦法和要求嚴(yán)格管理專項(xiàng)資金，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行專戶管理、專戶核算、專款專用，確保專項(xiàng)資金使用安全、合法、合規(guī)，確保專項(xiàng)資金充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益。
三、政府性基金預(yù)算支出
無
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
無
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出
無
六、部門（單位）整體支出績(jī)效情況
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3：動(dòng)物防疫服務(wù)重大疫病免疫力100%、畜禽水產(chǎn)品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產(chǎn)品養(yǎng)殖健康發(fā)展。
全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在100%；全縣出欄生豬102萬頭、牛4.22萬頭，羊11.1萬只，出籠家禽598.32萬羽，實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品總產(chǎn)量4.68萬噸。年生產(chǎn)魚苗5.6億尾，年生產(chǎn)飼料21.47萬噸，全縣養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到48.35億元。完成縣委、縣政府及上級(jí)主管部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
七、存在的主要問題
1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。
2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)工作水平有待更進(jìn)一步提高。
八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強(qiáng)監(jiān)管力度，用制度約束。
2、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)紀(jì)律。
3、財(cái)務(wù)工作人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。
九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況
本單位按要求對(duì)2023年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作的正常開展。項(xiàng)目支出保障了單位重點(diǎn)工作的順利開展，績(jī)效目標(biāo)得到了較好的實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷的提高，績(jī)效指標(biāo)體系逐漸豐富完善，2023年我單位整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)良好，按照規(guī)定公開
十、其他需要說明的情況
無