岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2024年度單位匯總預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心核定編制61人，其中：全額事業(yè)編制61人，實(shí)有人數(shù)172人，其中:在職82人，退休70人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、工會(huì)；所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)；歸口管理單位1個(gè)：岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。
二、單位收支總體情況
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)，以及歸口管理單位岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位，其中：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心為全額撥款事業(yè)單位，岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)為差額撥款事業(yè)單位、岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)為定額補(bǔ)助管理單位，因此2023年度部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的匯總預(yù)算。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1369.92元，其中，一般公共預(yù)算撥款1369.92萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款962.92萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款400萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少30.07萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)、工資調(diào)整及非稅收入撥款。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1369.92萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33.21萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1225.38萬(wàn)元，住房保障支出41.95萬(wàn)元。支出較去年減少74.75萬(wàn)元，其中基本支出減少66.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少8.72萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楸灸甓任磳⑸夏觐A(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)納入預(yù)算支出以及厲行節(jié)約，縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)轭A(yù)算口徑改變，減少項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1369.92萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.38萬(wàn)元，占4.55%；衛(wèi)生健康支出33.21萬(wàn)元，占2.42%；農(nóng)林水支出1225.38萬(wàn)元，占89.45%；住房保障支出41.95萬(wàn)元, 占3.06%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為624.97萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為737.95萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出746.67萬(wàn)元，主要用于檢疫及檢測(cè)56萬(wàn)元,主要用于檢驗(yàn)及檢疫，預(yù)測(cè)不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，預(yù)防動(dòng)物源性傳染病等傳播及畜禽水產(chǎn)品檢測(cè);農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)54萬(wàn)元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)，普查和專項(xiàng)監(jiān)測(cè)等檢驗(yàn)檢測(cè)內(nèi)容；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)展業(yè)費(fèi)400萬(wàn)元,主要用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開支;屠宰場(chǎng)駐場(chǎng)檢疫18萬(wàn)元,主要用于對(duì)屠宰動(dòng)物及其產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)檢疫；新墻河流域禁捕27萬(wàn)元,主要用于禁捕退捕、打擊非法捕撈，保護(hù)生態(tài)環(huán)境等相關(guān)工作;畜牧水產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)70.25萬(wàn)元、畜牧水產(chǎn)執(zhí)法專項(xiàng)20萬(wàn)元、養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬(wàn)元,主要用于養(yǎng)殖技術(shù)推廣與應(yīng)用；漁政執(zhí)法專項(xiàng)21萬(wàn)元,主要用于全縣內(nèi)河的漁政執(zhí)法監(jiān)督管理工作、漁業(yè)資源保護(hù)、漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置30萬(wàn)元,主要用于購(gòu)置重大動(dòng)物疫苗，確保畜禽養(yǎng)殖安全，預(yù)防人畜共患疾病; 會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)元;動(dòng)物防疫檢測(cè)專項(xiàng)35萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物防疫檢測(cè)方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款59.74萬(wàn)元，比上一年減少4.84萬(wàn)元，降低7.49%。主要原因是人主要原因是厲行節(jié)約，縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.16萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.16萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加3.09萬(wàn)元，增加149.28%，主要原因是根據(jù)工作安排，本年與有關(guān)單位交流工作及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出有所增加。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.12萬(wàn)元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)66人，內(nèi)容為有關(guān)技術(shù)推廣方面的培訓(xùn)、有關(guān)禁捕退捕知識(shí)法律方面的培訓(xùn)、畜禽水產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等；2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額186萬(wàn)元，其中工程類50萬(wàn)元，貨物類69.5萬(wàn)元，服務(wù)類66.5萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛XX輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1362.92萬(wàn)元，其中，基本支出624.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出737.95萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
岳陽(yáng)縣畜牧水發(fā)展服務(wù)中心匯總預(yù)算公開表.xlsx
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算公開.zip