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2022年岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心部門預(yù)算
來源:岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心   2021-11-19 10:22
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  2022年岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心部門預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責

  (二) 機構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預(yù)算

  (二) 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機關(guān)運行經(jīng)費

  (二) “三公”經(jīng)費預(yù)算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 預(yù)算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責。

  岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心是隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級機構(gòu),屬全額撥款事業(yè)單位,現(xiàn)有編制數(shù)4人。主要職責職能為:

  負責全縣動物疫病預(yù)防、控制、撲滅措施的制定,承擔全縣頭發(fā)重大動物疫情應(yīng)急處置的技術(shù)工作,負責全縣組織重大疫病免疫接種并加施免疫標識,實施可追溯管理;組織動物疫病防控物資、免疫標識的供應(yīng);承擔全縣動物防疫技術(shù)推廣應(yīng)用和指導(dǎo),承擔全縣動物防疫人員的技術(shù)培訓(xùn)工作等。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置。

  本單位內(nèi)設(shè)站長室,辦公室、財務(wù)室,獸醫(yī)實驗室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算。

  (一)收入預(yù)算:2022年本部門收入預(yù)算 50.52萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款50.52萬元(其中經(jīng)費撥款50.52 萬元)。收入較去年增加1.59萬元,主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算50.52 萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出5.02萬元,衛(wèi)生健康支出2.51萬元,農(nóng)林水支出39.43萬元,住房保障支出3.55萬元。支出較去年增加1.59 萬元,其中基本支出增加1.59萬元,項目支出與上年持平。

  其中基本支出較上年增加主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門支出預(yù)算50.52 萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出5.02萬元,占比9.95%,衛(wèi)生健康支出2.51萬元,占比4.97%,農(nóng)林水支出39.43萬元,占比78.06%,住房保障支出3.55萬元,占比7.02%。

  具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)50.52萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出48.36萬元、一般商品和服務(wù)支出2.16萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款2.16萬元。比上年減少0.5萬元,減少23.1%。主要原因是:2022年公用經(jīng)費人均經(jīng)費有所下調(diào)所致。

  (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元,其中,公務(wù)接待費1萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平,主要是本年度人員沒變。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預(yù)算 0萬元,擬召開 0 次會議,人數(shù) 0人;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展 0次培訓(xùn),人數(shù) 0人 ;本年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算。

  (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額2萬元,其中,貨物類采購預(yù)算2萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0 輛,其中,機要通信用車0   輛,應(yīng)急保障用車0  輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛,其中,機要通信用車0 輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

 。╊A(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 50.52萬元,其中,基本支出50.52 萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

 岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心預(yù)算.xlsx