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一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

謝芳芳

聯(lián)絡(luò)電話

7652528

人員編制

57

實(shí)有人數(shù)

111

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織實(shí)施、負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展情況的調(diào)查研究，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置，促進(jìn)全縣養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、曾藥藥政的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施強(qiáng)制防疫，承擔(dān)動(dòng)物防疫及監(jiān)督、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、發(fā)布動(dòng)物疫情、承擔(dān)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品食品安全生產(chǎn)監(jiān)督、管理工作；負(fù)責(zé)除東洞庭湖以外的漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的有關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖

落實(shí)畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)、明確劃出我縣規(guī)模養(yǎng)殖的禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)及適養(yǎng)規(guī)劃區(qū)；提升養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、引導(dǎo)養(yǎng)殖業(yè)健康有序的發(fā)展；加強(qiáng)養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指民和服務(wù)；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場(chǎng)，指導(dǎo)創(chuàng)建水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)1－2個(gè)，引導(dǎo)楊林、中洲、麻塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展，創(chuàng)建畜禽標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)2家。

任務(wù)2：提升動(dòng)物疫病防控水平

突出抓好重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫，全面實(shí)施《湖南省中長(zhǎng)期動(dòng)物疫病防治規(guī)劃》，加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防控工作目標(biāo)考核；強(qiáng)化動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)禽流感、口啼疫等優(yōu)先防治病種的監(jiān)測(cè)和流調(diào)工作，定期召開(kāi)動(dòng)物疫情分析會(huì)，加強(qiáng)《種畜禽經(jīng)營(yíng)許可證》核發(fā)和管理；加強(qiáng)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法；強(qiáng)化動(dòng)物血吸蟲(chóng)病的綜合防控。

任務(wù)3：確保畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全

強(qiáng)化企業(yè)食品安全主體責(zé)任，開(kāi)展《食品安全法》和《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律法規(guī)的宣傳，簽訂《食品安全承諾書(shū)》，推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)；嚴(yán)格質(zhì)量安全常態(tài)監(jiān)管，制定年度質(zhì)量安全監(jiān)管工作計(jì)劃，提高依法監(jiān)管工作水平，加強(qiáng)例行監(jiān)測(cè)，整縣排查工作力度，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)督檢查率達(dá)100%，對(duì)欄生豬、牛等的規(guī)模養(yǎng)殖戶瘦肉精抽檢率達(dá)100%；深入開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治，定期開(kāi)展生豬 “瘦肉精”、水產(chǎn)苗種、飼料、獸藥等質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)整治，來(lái)歷查處非法添加、制假售假等違法行為。

任務(wù)4：竭力爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入。

任務(wù)5：結(jié)合農(nóng)技推廣等項(xiàng)目，定期開(kāi)展生豬品改、牛冷配、特種水產(chǎn)、草食動(dòng)物等集中培訓(xùn)活動(dòng)，擴(kuò)大農(nóng)技推廣覆蓋面和影響力。

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

一年來(lái)，我局在縣委縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，品牌創(chuàng)建卓有成效，特色產(chǎn)業(yè)如火如荼，疫病防控基礎(chǔ)強(qiáng)力夯實(shí)，高標(biāo)準(zhǔn)完成了免疫任務(wù)，強(qiáng)化了春季集中免疫，嚴(yán)格了動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，規(guī)范了疫情監(jiān)測(cè)報(bào)告和應(yīng)急處置。全面規(guī)范畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)行為，大力開(kāi)展畜禽養(yǎng)殖污染和水產(chǎn)養(yǎng)殖污染治理，深入開(kāi)展“瘦肉精”等投入品專(zhuān)項(xiàng)整治，著力完善病死畜禽無(wú)害化處理體系建設(shè)。食品安全監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。一年來(lái)取得了良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

4647.01

880.64

3766.37

1、局機(jī)關(guān)

3338.1

444.46

2893.64

2、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

189.83

113.82

76.01

3、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

193.22

48.93

144.29

4、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心

213.27

64.72

148.55

5、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站

178.93

103.14

75.79

6、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)

320.54

48

272.54

7、岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站

213.12

57.57

155.55

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

5570.08

1612.72

955.71

657.01

3957.36

1、局機(jī)關(guān)

4366.65

846.36

480.67

365.69

3520.29

2、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

198.34

193.69

142.22

51.47

4.65

3、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

201.83

147.13

102.68

44.45

54.7

4、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心

160.38

44.07

34.56

9.51

116.31

5、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站

186.77

148.57

70.32

78.25

38.2

6、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)

238.13

174.07

67.12

106.95

64.06

7、岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站

217.98

58.83

58.14

0.69

159.15

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

30.84

26.21

4.63

1、局機(jī)關(guān)

11.16

11.16

2、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

9.15

4.52

4.63

3、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

2.35

2.35

4、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心

2.19

2.19

5、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站

1.84

1.84

6、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)

1.2

1.2

7、岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站

2.95

2.95

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1745.07

1745.07

1、局機(jī)關(guān)

720.01

720.01

2、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

21.68

21.68

3、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

56.55

56.55

4、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心

126.75

126.75

5、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站

4.07

4.07

6、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)

761.21

761.21

7、岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站

54.8

54.8

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)3：動(dòng)物防疫服務(wù)重大疫病免疫力100%、畜禽水產(chǎn)品安全無(wú)重大事故、確保全縣畜禽水產(chǎn)品養(yǎng)殖健康發(fā)展

全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在100%、完成縣出欄生豬192萬(wàn)頭、牛3.5萬(wàn)頭、羊7.1萬(wàn)頭，出籠家禽559萬(wàn)羽，實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品總產(chǎn)量5.06萬(wàn)噸。年生產(chǎn)魚(yú)苗3.6億尾，年生產(chǎn)飼料13.8萬(wàn)噸，全縣養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到31.08億元，完成縣委、縣政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的工作任務(wù)。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率100%

100%

指標(biāo)2：政府采購(gòu)執(zhí)行率1005

100%

指標(biāo)3：公務(wù)卡刷卡率40%

100%

指標(biāo)4：固定資產(chǎn)利用率100%

100%

指標(biāo)5：水產(chǎn)品抽樣完成年初指標(biāo)98%

100%

指標(biāo)6：飼料抽檢合格率98%

100%

指標(biāo)7：瘦肉精檢驗(yàn)合格率100%

100%

指標(biāo)8：動(dòng)物防疫重大疫病免疫率100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%

98%

指標(biāo)2：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0

100%

指標(biāo)3：質(zhì)量安全督查、產(chǎn)品抽檢15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)

100%

指標(biāo)4：水產(chǎn)品抽樣30個(gè)

100%

指標(biāo)5：飼料抽檢11個(gè)

100%

指標(biāo)6：瘦肉精檢驗(yàn)4000余份

100%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：專(zhuān)項(xiàng)資金到位率春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上，結(jié)余不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)

已按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)

指標(biāo)2：質(zhì)量安全

年底前完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：無(wú)重大產(chǎn)品安全事故、畜禽死亡率降低2個(gè)點(diǎn)、農(nóng)民平均增收100元

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：對(duì)養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)效益

效益明顯

生態(tài)效益

指標(biāo)1：排瀉物對(duì)環(huán)境無(wú)污染

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：社會(huì)公眾比較滿意97%

97%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

許石定

副主任

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心

謝芳芳

財(cái)計(jì)股長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心

    李  丹

辦公室主任

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：  許石定

                   自評(píng)真實(shí)可靠，績(jī)效明顯。

                                                        2022 年  6  月 24 日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

                自評(píng)真實(shí)可靠，績(jī)效明顯。

                                        部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：劉滿榮

                                            2022 年 6 月 24 日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門(mén)（單位）概況

（一）部門(mén)（單位）基本情況

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心是縣人民政府主管養(yǎng)殖業(yè)的職能部門(mén)。負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃制訂，爭(zhēng)取、落實(shí)好養(yǎng)殖政策、項(xiàng)目和資金，積極推動(dòng)畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)展和現(xiàn)代化進(jìn)程，大力推廣新技術(shù)、新品種；依法履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)，加強(qiáng)行業(yè)管理和執(zhí)法監(jiān)督，實(shí)行強(qiáng)制免疫和檢疫，確保畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)健康發(fā)展。

我中心下設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、畜牧股、水產(chǎn)股、獸醫(yī)藥政股等6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、縣漁政監(jiān)督管理站、縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、縣畜禽良種繁殖場(chǎng)等6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及歸口管理單位—岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。共有干部職工111專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員40人。我中心近幾年來(lái)分別榮獲全省“畜牧生產(chǎn)先進(jìn)縣”、“生豬品改先進(jìn)縣”、“項(xiàng)目管理先進(jìn)縣”、“漁業(yè)工作先進(jìn)縣”、“水域?yàn)┩啃畔⒉杉�先進(jìn)縣”、“動(dòng)物防疫工作先進(jìn)縣”等，2012、2013、2014年連續(xù)三年被市畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心評(píng)為“目標(biāo)管理紅旗單位”，多次被縣委、縣政府評(píng)為工作先進(jìn)單位。

（二）部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年我中心基本支出共計(jì)5570.08萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包括人員支出和公用支出；項(xiàng)目支出主要包括防疫費(fèi)、無(wú)害化處理等。

二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021我中心基本支出共計(jì)1612.72萬(wàn)元，主要用于人員支出955.71萬(wàn)元，公用支出657.01萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)30.84萬(wàn)元，包括公務(wù)接待費(fèi)26.21萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)4.63萬(wàn)元。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

2021我中心項(xiàng)目支出為3957.36萬(wàn)元。其中2021年縣財(cái)政預(yù)算安排我單位項(xiàng)目資金3957.36萬(wàn)元，（其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢疫及檢測(cè)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元、養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬(wàn)元、漁政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元、瘦肉精檢測(cè)費(fèi)4萬(wàn)元、重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、防疫經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、屠宰場(chǎng)駐場(chǎng)官方獸醫(yī)檢疫經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)50萬(wàn)元、新墻河流域禁捕專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元等）。

我們按照相關(guān)項(xiàng)目管理辦法和要求嚴(yán)格管理專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行專(zhuān)戶管理、專(zhuān)戶核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，確保專(zhuān)項(xiàng)資金使用安全、合法、合規(guī)，確保專(zhuān)項(xiàng)資金充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益。

三、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

我中心高度重視項(xiàng)目管理工作，制訂了《岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心項(xiàng)目管理辦法》，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目管理規(guī)定規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序，規(guī)范項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，確保“專(zhuān)款專(zhuān)用”。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：動(dòng)物防疫服務(wù)重大疫病免疫力100%、畜禽水產(chǎn)品安全無(wú)重大事故、確保全縣畜禽水產(chǎn)品養(yǎng)殖健康發(fā)展。

全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在100%；全縣出欄生豬192萬(wàn)頭、牛3.5萬(wàn)頭、羊7.1萬(wàn)頭，出籠家禽559萬(wàn)羽，實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品總產(chǎn)量5.06萬(wàn)噸。年生產(chǎn)魚(yú)苗3.6億尾，年生產(chǎn)飼料13.8萬(wàn)噸，全縣養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到31.08億元。完成縣委、縣政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

五、存在的主要問(wèn)題

1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。

2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)工作水平有待更進(jìn)一步提高。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強(qiáng)監(jiān)管力度，用制度約束。

2、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)紀(jì)律。

3、財(cái)務(wù)工作人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

     5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

     5   

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

     5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專(zhuān)項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)岳陽(yáng)縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

4

總 分

100

98

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過(guò)程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門(mén)年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門(mén)年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開(kāi)工（1分）

②按計(jì)劃開(kāi)展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

   7

總分

100

100

100

  99