目 錄
第一部分 岳陽縣畜牧水產局單位概況
1、部門主要職能及機構設置情況
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣畜牧水產局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金支出決算表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣畜牧水產局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及增減變化情況說明
二、收入決算情況及增減變化情況說明
三、支出決算情況及增減變化情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況及增減變化情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況及增減變化情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況及增減變化情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況及增減變化情況說明
八、政府性基金決算情況說明
第四部分 其他重要事項的情況說明
1、“三公”經(jīng)費增減變化情況說明
2、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
3、國有資產占有情況說明
4、政府采購支出情況說明
5、重點績效評價結果等預算績效情況說明
第五部分 相關名詞解釋
岳陽縣畜牧水產局2017年部門決算公開
一、岳陽縣畜牧水產局單位概況
（一）部門主要職能及機構設置情況
岳陽縣畜牧水產局主要負責全縣畜牧水產養(yǎng)殖業(yè)生產發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實，指導全縣畜牧水產技術推廣體系建設，負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技推廣中心的相關行業(yè)管理、技術指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、 《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
岳陽縣畜牧水產局屬全額管理事業(yè)單位 ，內設機構7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產股、藥政股、飼料辦；局屬二級機構6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。
（二）部門決算單位構成
納入2017年部門決算算編制范圍的二級預算單位包括：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場，其中：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心為全額預算單位，岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場為定額補助單位。
二、岳陽縣畜牧水產局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金支出決算表
8、“三公”經(jīng)費決算表
（詳見附件岳陽縣畜牧水產局2017年決算公開表）
三、岳陽縣畜牧水產局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況及增減變化情況說明。2017年度收入總計 5051.99 萬元，比上年增長1838萬元，原因是人員工資調整增加工資43萬元，洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)環(huán)境治理項目895萬元，鐵山水庫畜禽退養(yǎng)項目900萬元；本年支出總計5051.99萬元，比上年增長1838萬元，原因是人員工資調整增加工資43萬元，洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)環(huán)境治理項目895萬元，鐵山水庫畜禽退養(yǎng)項目900萬元。
（二）收入決算情況及增減變化情況說明。2017年度收入總計 5051.99 萬元，其中：公共財政撥款676.96萬元，其它收入4375.03萬元。收入比上年增長1838萬元，原因是人員工資調整增加工資43萬元，洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)環(huán)境治理項目895萬元，鐵山水庫畜禽退養(yǎng)項目900萬元。
(三)支出決算情況及增減變化情況說明。本年支出總計5051.99萬元，其中：工資福利支出364.17萬元、一般商品和務支出80.46萬元、對個人和家庭的補助支出86.19萬元、對企事業(yè)單位的補貼140.78萬元、其他資本性支出5.36萬元、項目支出4375.03萬元。支出比上年增長1838萬元，原因是人員工資調整增加工資43萬元，洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)環(huán)境治理項目895萬元，鐵山水庫畜禽退養(yǎng)項目900萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況及增減變化情況說明。2017年度公共財政撥款收入676.96萬元，比上年增長43萬元，原因是人員工資調整增加工資43萬元。2017年度公共財政撥款支出676.96萬元，比上年增長43萬元，原因是人員工資調整增加工資43萬元。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況及增減變化情況說明。2017年度公共財政撥款支出676.96萬元，其中：人員支出413.41萬元，公用支出263.55萬元；支出比上年增長43萬元，原因是人員工資調整增加工資43萬元。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況及增減變化情況說明。本年財政撥款基本支出676.96萬元，其中：工資福利支出364.17萬元、一般商品和務支出80.46萬元、對個人和家庭的補助支出86.19萬元、對企事業(yè)單位的補貼140.78萬元、其他資本性支出5.36萬元。支出比上年增長43萬元，原因是人員工資調整增加工資。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況及增減變化情況說明。2017年“三公”經(jīng)費支出合計10.32萬元，比預算數(shù)減少6.68萬元。分項為：公務接待費支出10.32萬元，比預算減少0.68萬元，降低 6.14 %，減少原因為日常嚴格控制公務接待費開支；公務用車購置及運行維護費0萬元，比預算減少6萬元，原因是我縣實行公務用車改革，本單位無公車，改革后公務用車費用統(tǒng)計在“基本支出”的“其他交通費用”中；無因公出國（境）費用。
（八）政府性基金決算情況。2017年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、“三公”經(jīng)費支出增減變化情況說明。2017年“三公”經(jīng)費支出合計10.32萬元，比預算數(shù)減少6.68萬元。分項為：公務接待費支出10.32萬元，比預算減少0.68萬元，降低 6.14 %，減少原因為日常嚴格控制公務接待費開支；公務用車購置及運行維護費0萬元，比預算減少6萬元，原因是我縣實行公務用車改革，本單位無公車，改革后公務用車費用統(tǒng)計在“基本支出”的“其他交通費用”中；無因公出國（境）費用。
2、機關運行經(jīng)費支出情況說明。2017年機關運行經(jīng)費支出676.96萬元，其中：人員經(jīng)費支出413.41萬元、公用經(jīng)費支出263.55萬元。比上年增長43萬元，原因是人員工資調整增加工資。
3、政府采購支出情況說明。本年度政府采購計劃采購總額30萬元，其中：貨物10萬元；工程10萬元；服務10萬元。本年度政府采購實際采購總額19萬元，其中：貨物6.5萬元；工程3.5萬元；服務9萬元。
4、國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本單位為公務用車改革單位，年末無公務車輛；固定資產總額633.9萬元，其中：房屋及構筑物345.71萬元通用設備59.55萬元，專用設備207.83萬元，圖書檔案0.67萬元，家具用具20.14萬元。
5、重點績效評價結果等預算績效情況說明。2017年，我局在縣委縣政府堅強領導下， 全縣生豬出欄136.2萬頭，肉牛存欄8.47萬頭，肉羊存欄7.08萬只，家禽存籠524.4萬羽。2017年我縣農業(yè)生產總產值79億元，其中畜牧業(yè)總產值32億元，占比為41%，占全縣GDP10%。品牌創(chuàng)建卓有成效，特色產業(yè)如火如荼，疫病防控基礎強力夯實，高標準完成了免疫任務，強化了春季集中免疫，嚴格了動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，規(guī)范了疫情監(jiān)測報告和應急處置。全面規(guī)范了畜禽養(yǎng)殖生產行為，深入開展“瘦肉精”等專項整治，著力開展病死畜禽無害體系建設。食品安全監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。一年來取得了良好的經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益。具體成績如下。
（1）發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖
落實畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強部門協(xié)調、明確劃出我縣規(guī)模養(yǎng)殖的禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)及適養(yǎng)規(guī)劃區(qū)；提升養(yǎng)業(yè)產業(yè)化水平、引導養(yǎng)殖業(yè)健康有序的發(fā)展；加強養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指民和服務；建設標準化養(yǎng)殖示范場，指導創(chuàng)建水產健康養(yǎng)殖示范場1－2個，引導楊林、中洲、麻塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展，創(chuàng)建畜禽標準化示范場2家。
（2）提升動物疫病防控水平
突出抓好重大動物疫病強制免疫，全面實施《湖南省中長期動物疫病防治規(guī)劃》，加強重大動物疫病防控工作目標考核；強化動物疫情監(jiān)測和風險評估，加強禽流感、口啼疫等優(yōu)先防治病種的監(jiān)測和流調工作，定期召開動物疫情分析會，加強《種畜禽經(jīng)營許可證》核發(fā)和管理；加強動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法；強化動物血吸蟲病的綜合防控。
（3）確保畜禽水產品質量安全
強化企業(yè)食品安全主體責任，開展《食品安全法》和《農產品質量安全法》等法律法規(guī)的宣傳，簽訂《食品安全承諾書》，推進誠信體系建設；嚴格質量安全常態(tài)監(jiān)管，制定年度質量安全監(jiān)管工作計劃，提高依法監(jiān)管工作水平，加強例行監(jiān)測，整縣排查工作力度，對生產、經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查率達100%，對欄生豬、牛等的規(guī)模養(yǎng)殖戶瘦肉精抽檢率達100%；深入開展專項整治，定期開展生豬 “瘦肉精”、水產苗種、飼料、獸藥等質量安全專項整治，來歷查處非法添加、制假售假等違法行為。
（4）大力開展?jié)O資源增殖保護，竭力爭取國家重點投入，結合農技推廣等項目，定期開展生豬品改、牛冷配、特種水產、草食動物等集中培訓活動，擴大農技推廣覆蓋面和影響力。
五、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。