2022年岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局
部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊煛�
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修復我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復；建立健全長效監(jiān)管機制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
�。ǘC構設置。
岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預算單位，內(nèi)設股室、站隊13個：辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊，無獨立核算二級機構。漁政執(zhí)法在職人員81人,均為全額撥款事業(yè)編制。
二、部門預算單位構成
納入2022部門預算編制范圍的一級預算單位：岳陽縣漁政局本級，本單位沒有所屬二級機構，因此2022年度本部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1090.66萬元，其中，一般公共預算撥款1090.66萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加82.14萬元，主要原因是人員工資基數(shù)增加。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算1090.66萬元，其中，其中：一般公共服務支出20.00萬元，社會保障和就業(yè)支出80.20萬元，衛(wèi)生健康支出40.10萬元， 農(nóng)林水支出893.74萬元，住房保障56.62萬元。支出較去年增加或減少82.14萬元，其中基本支出增加79.64萬元，項目支出增加2.5萬元，基本支出增加的主要原因是人員工資基數(shù)增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1090.66萬元，其中，一般公共服務支出20.00萬元，社會保障和就業(yè)80.20萬元，占7.35%；衛(wèi)生健康支出40.10萬元，占3.68%；農(nóng)林水支出893.74萬元，占83.78%；住房保障56.62萬元，占5.19%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)897.16萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出852.34萬元、一般商品和服務支出44.82萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算193.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括禁捕退捕、人工放流等。其中：會議費4.50萬元，主要用于召開各項日常和禁捕退捕專項會議工作會議支出；人工增殖放流30.00萬元，主要用于保護、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源，維護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡；東洞庭湖禁捕退捕專項159.00萬元，主要用于健全我縣轄區(qū)內(nèi)水域違規(guī)捕撈長效監(jiān)管機制，有效維護全面退捕禁捕成效，保護水生生物生態(tài)環(huán)境。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款44.82 萬元，比上年減少10.51 萬元，降低18.9%。主要原因是：財政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費開支和單位厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)9.95 萬元，其中，公務接待費9.95 萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00 萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00 萬元）。比上年減少6.05萬元，減少37.81%，主要原因是：主要原因為公車改革已取消我局車輛編制，我局加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務報賬、公務接待程序，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，持續(xù)有效地控制非必要公務開支的發(fā)生。
（三）一般性支出情況：本單位2022年一般公共預算支出內(nèi)的項目支出中的會議費預算4.5萬元，擬召開3次會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為用于召開各項日常和禁捕退捕專項會議工作會議；培訓費預算0.00萬元；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算0.00萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度部門預算內(nèi)政府采購預算總額30.00萬元，其中：工程類采購預算0.00萬元，貨物類采購預算30.00萬元，服務類采購預算0.00萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺，為東洞庭湖沿岸監(jiān)控設備，單位價值100萬元以上專用設備3臺，為三臺50噸級以上執(zhí)法公務船。本年度擬新增配置車輛0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，新增單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1090.66萬元，其中，基本支出897.16萬元，項目支出193.50萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
