岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2020年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣漁政局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2020年度
部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，有來自9省市的專副業(yè)漁民近萬人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；全面完成我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域禁捕退捕任務(wù)；建立健全長效監(jiān)管機(jī)制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊11個：辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊，無獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員85人,均為全額撥款事業(yè)編制，離休1人，退休19人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：岳陽縣漁政局本級，本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)966.20萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款941.20萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入25.00萬元)，沒有納入專戶管理的非稅收入撥款。一般公共預(yù)算撥款較去年減少44.40萬元，減少的主要原因是全面落實牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，2020年一般性支出繼續(xù)壓減，公用經(jīng)費(fèi)在2019年基礎(chǔ)上繼續(xù)減少5.00%，非稅收入征收成本在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10.00%，非基本民生保障類專項經(jīng)費(fèi)減少10.00%，再加之單位編制人員因退休減少。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)966.20萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出158.90萬元，節(jié)能環(huán)保支出30.00萬元，農(nóng)林水支出721.10萬元，住房保障支出56.20萬元。較去年減少44.40萬元，減少的主要原因是全面落實牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，2020年一般性支出繼續(xù)壓減，公用經(jīng)費(fèi)在2019年基礎(chǔ)上繼續(xù)減少5.00%，非稅收入征收成本在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10.00%，非基本民生保障類專項經(jīng)費(fèi)減少10.00%，再加之單位編制人員因退休減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入966.20萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為764.70萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：
1、工資福利支出668.90萬元
基本工資：296.60萬元
津貼補(bǔ)貼：171.90萬元
績效工資：24.70萬元
社會保障繳費(fèi)：119.50萬元（養(yǎng)老保險75.00萬元、醫(yī)療保險39.80萬元、工傷保險4.70萬元）
住房公積金56.20萬元，
2、一般商品和服務(wù)支出56.40萬元
辦公費(fèi)7.20萬元
印刷費(fèi)1.60萬元
水費(fèi)1.30萬元
電費(fèi)5.10萬元
郵電費(fèi)7.70萬元
物業(yè)管理費(fèi)5.60萬元
差旅費(fèi)10.10萬元
會議費(fèi)2.00萬元
公務(wù)接待費(fèi)6.50萬元
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元
其他交通費(fèi)6.50萬元
其他商品和服務(wù)支出1.80萬元
3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出39.40萬元
退休人員津貼39.40萬元
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為201.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（是指單位為有效修復(fù)東洞庭湖水生生物資源、促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)及全面完成我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域禁捕退捕任務(wù)而發(fā)生的支出，包括禁漁專項工作經(jīng)費(fèi)、保護(hù)漁業(yè)資源專項經(jīng)費(fèi)、打擊非法捕撈專項經(jīng)費(fèi)、人工增殖放流專項經(jīng)費(fèi)等）
專項商品和服務(wù)支出201.50萬元：
（1）禁漁專項工作經(jīng)費(fèi)23.00萬元；
（2）保護(hù)漁業(yè)資源經(jīng)費(fèi)27.00萬元；
（3）打擊非法捕撈專項經(jīng)費(fèi) 121.50萬元；
（4）人工增殖放流 30.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本年度無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款56.40萬元，比2019年減少5.10萬元，降低8.30%。減少的主要原因是是全面落實牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，2020年一般性支出繼續(xù)壓減，公用經(jīng)費(fèi)在2019年基礎(chǔ)上繼續(xù)減少5.00%，非稅收入征收成本在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10.00%，非基本民生保障類專項經(jīng)費(fèi)減少10.00%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.50萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.50萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.50萬元），比2019年減少2.00萬元，降低12.50%，主要原因是我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，始終規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，建立相關(guān)獎懲等制度從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計56.40萬元，其中:辦公費(fèi)7.20萬元、印刷費(fèi)1.60萬元、水費(fèi)1.30萬元、電費(fèi)5.10萬元、郵電費(fèi)7.70萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.60萬元、差旅費(fèi)10.10萬元、會議費(fèi)2.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.50萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元、其他交通費(fèi)用6.50萬元、其他交通工具購置1.80萬元。
（四）政府采購情況
我局2020年政府采購預(yù)算總額30.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類30.00萬元，服務(wù)類0.00萬元。主要原因是人工增殖放流等。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為30萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年底漁政局部門本級及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)原值為942.40萬元，計提年前年度累計折舊442.40萬元，固定資產(chǎn)凈值為500.00萬元。計提累計折舊后，房屋價值92.70萬元，都為自用；通用設(shè)備價值16.60萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；專用設(shè)備價值387.50萬元，都為自用，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套），為兩臺50噸級以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價值3.20萬元，都為自用。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年漁政局部門整體支出績效目標(biāo)966.20萬元，主要為保證我局各項工作順利開展，確保資金按財務(wù)制度、年初預(yù)算規(guī)定撥付；確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工資、福利及時足額發(fā)放；確保禁捕水域展開定點(diǎn)式偵察、常態(tài)化巡查執(zhí)法行動；確保有禁必止、有案必查，從嚴(yán)打擊違法犯罪行為；全面完成我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域禁捕退捕任務(wù)；有效修復(fù)東洞庭湖水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。
2020年度未安排重點(diǎn)項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表29。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2020年縣直部門預(yù)算公開表
