2022年度
岳陽縣新墻水庫管理所
部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣新墻水庫管理所單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣新墻水庫管理所
概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實施；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)庫區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作；
（三）負(fù)責(zé)水庫大壩、引水工程、供水工程及庫區(qū)灌溉工程與附屬物的維護(hù)和管理工作；
（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣新墻水庫管理所內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：辦公室、財務(wù)室、工程管理室、水源保護(hù)室。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣新墻水庫管理所2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：新墻水庫管理所本級
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計357.71萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金180.26萬元）。與上年相比，減少281.43萬元，減少44.03%，主要是因為今年減少城鄉(xiāng)一體化國債項目資金收入。
2022年度支出總計357.71萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元）。與上年相比，減少281.43萬元，減少44.03%，主要是因為今年減少城鄉(xiāng)一體化國債項目資金收入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計177.45萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金180.26萬元），其中：財政撥款收入99.08萬元，占55.84%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入78.37萬元，占44.16%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計357.71萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），其中：基本支出357.71萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計99.08萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少18.05萬元，減少15.41%，主要是因為指標(biāo)文號岳縣財預(yù)（2022）0109號新墻水庫水源保護(hù)財政撥款未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
2022年度財政撥款支出總計99.08萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少48.41萬元，減少15.41%，主要是因為指標(biāo)文號岳縣財預(yù)（2022）0109號新墻水庫水源保護(hù)財政撥款未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出99.08萬元，占本年支出合計的27.70%，與上年相比，財政撥款支出減少18.05萬元，減少15.41%，主要是因為指標(biāo)文號岳縣財預(yù)（2022）0109號新墻水庫水源保護(hù)財政撥款未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出99.08萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出16.34萬元，占16.49%；農(nóng)林水支出76.89萬元，占77.61%；住房保障支出5.85萬元，占5.9%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為114.84萬元，支出決算數(shù)為99.08萬元，完成年初預(yù)算的86.28%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為7.8萬元，支出決算為7.80萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為3.90萬元，支出決算為3.90萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為4.64萬元，支出決算為4.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）。
年初預(yù)算為92.65萬元，支出決算為76.89萬元，完成年初預(yù)算的82.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因為指標(biāo)文號岳縣財預(yù)（2022）0109號新墻水庫水源保護(hù)財政撥款未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為5.85萬元，支出決算為5.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出99.08萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)90.37萬元，占基本支出的91.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)8.71萬元，占基本支出的8.79%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和業(yè)務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制接待支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次（精確到個位數(shù)）,開支內(nèi)容包括：
……（活動名稱）支出0萬元，主要用于………（活動內(nèi)容）
……（可根據(jù)實際情況進(jìn)行增減）
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次（精確到個位數(shù)），主要是………（活動內(nèi)容）發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，0（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛……（可根據(jù)實際情況進(jìn)行增減）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度XXX、XXX 等XX 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金XX 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的XX%。組織對2022年度XXX、XXX 等XX 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金XX 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的XX%。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
XXX 項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為XX 分。項目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬元，完成預(yù)算的XX%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX 項目績效自評綜述：……。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
�。ǹ冃гu價報告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
