岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
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第一部分岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2022年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
本單位的主要職能職責(zé)是1.負(fù)責(zé)全縣水資源與水土保持動態(tài)監(jiān)測、調(diào)查、技術(shù)審查、編制水資源保護(hù)與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調(diào)查和監(jiān)測、負(fù)責(zé)全縣水資源費和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費征收。2.負(fù)責(zé)對全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設(shè)項目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個即：辦公室、財務(wù)組、收費組、監(jiān)測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機(jī)構(gòu)。共有干部職工74人，其中實有在職干部職工47人、退休人員27人；實有事業(yè)編制54人（其中40人為事業(yè)編制人員、14人為自收自支事業(yè)編）、編外人員13人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
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2022年本單位收入預(yù)算427.40萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款427.40萬元。收入較上年增加9.20萬元，增加2.2%，主要是人員工資普調(diào)。
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2022年本單位支出預(yù)算數(shù)427.40萬元，其中，社會保障和就業(yè)27.81萬元，衛(wèi)生健康11.44萬元，農(nóng)林水372.00萬元，住房保障16.15萬元。支出較上年增加9.20萬元，增加2.2%。主要是因為人員工資普調(diào)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算427.40萬元，其中，社會保障和就業(yè)27.81萬元，占6.51%，衛(wèi)生健康11.44萬元，占2.68%，農(nóng)林水372.00萬元，占87.04%，住房保障16.15萬元，占3.77%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為254.56萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出241.60萬元，商品和服務(wù)支出12.96萬元。
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2022年年初預(yù)算數(shù)為172.84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：水土保持監(jiān)測經(jīng)費75萬元，主要用于水資源與水土保持監(jiān)測運行經(jīng)費；水土保持監(jiān)測定額補(bǔ)助84萬元，主要用于水土保持監(jiān)測定額補(bǔ)助；其他類支出13.83萬元，主要用于滿足經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
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2022年的本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算撥款12.96萬元，與上年預(yù)算持平，主要是因為我單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。
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2022年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.08萬元，其中，公務(wù)接待費1.08萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平，主要是因為我單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
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2022年本單位會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
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2022年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2021年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)及預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為427.4萬元，其中，基本支出254.56萬元，項目支出172.84萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 預(yù)算公開表格
