岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（六）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
二十一、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)坪橋垸、費(fèi)家河及黃沙六小垸三萬(wàn)畝農(nóng)田不受漬，緩解中洲垸客水壓力，保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
2、負(fù)責(zé)對(duì)電排機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。
3、直接參與中洲垸防汛抗洪工作。
4、承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、六門(mén)閘電排、北套電排、南套電排。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所只有本級(jí)，沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。本年度本部門(mén)收入預(yù)算385.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款385.81萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加24.38萬(wàn)元，主要原因是 2022年在職人數(shù)40人，2021年在職人數(shù)39人，比上年多了1人，工資水平也提高了。
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本年度本部門(mén)支出預(yù)算數(shù)385.81萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出36.24萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18.12萬(wàn)元、農(nóng)林水支出305.87萬(wàn)元、住房保障支出25.58萬(wàn)元。支出較上年增加24.38萬(wàn)元，主要原因是2021年在職人數(shù)39人，2022年在職人數(shù)40人，比上年多了1人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算385.81萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.24萬(wàn)元，占比9.39%；衛(wèi)生健康支出18.12萬(wàn)元，占比4.7%；農(nóng)林水支出305.87萬(wàn)元，占比79.28%；住房保障支出25.58萬(wàn)元，占比6.63%。具體安排情況如下：
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本年度本部門(mén)年初基本支出預(yù)算數(shù)為385.81萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度本部門(mén)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.60萬(wàn)元，比上年增加0.54萬(wàn)元，提高2.56%。主要原因是：2021年在職人數(shù)39人，2022年在職人數(shù)40人，比上年增加1人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年增加0.04萬(wàn)元，提高2.27%，主要原因是：2021年在職人數(shù)39人，2022年在職人數(shù)40人，比上年增加1人。
（三）一般性支出情況
本年度本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.26萬(wàn)元，擬開(kāi)展《事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)》，人數(shù)40人，內(nèi)容為水利相關(guān)知識(shí)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額4萬(wàn)元，其中工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為385.81萬(wàn)元，其中，基本支出385.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
