岳陽縣水利局（匯總）2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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（三）一般性支出情況
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�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
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第一部分 岳陽縣水利局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和運(yùn)行管理。
4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，落實(shí)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強(qiáng)縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長制組織實(shí)施具體工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。落實(shí)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進(jìn)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導(dǎo)水庫移民管理工作。落實(shí)大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督，組織實(shí)施水庫移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)水庫移民對(duì)口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務(wù)中心。
12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實(shí)水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
14、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變�？h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)，堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股(行政審批股)、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股（岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站）、水利工程運(yùn)行管理股、規(guī)劃計(jì)劃股、河長制工作和河湖管理股、水土保持股、水資源管理股、岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心（岳陽縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心）、岳陽縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、機(jī)關(guān)黨委。二級(jí)機(jī)構(gòu)10個(gè):岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所、岳陽縣大坳水庫服務(wù)所、岳陽縣云段水庫服務(wù)所、岳陽縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣水利水電勘測設(shè)計(jì)院有限公司 。
我局系統(tǒng)財(cái)政預(yù)算內(nèi)單位共有干部職工508人，其中實(shí)有在職干部職工328人，離退人員180人；實(shí)有行政編制人員16人，實(shí)有工勤人員2人，實(shí)有事業(yè)編制人員245人(其中全額125人、差額106人、自收自支14人），編外長聘人員共65人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1)岳陽縣水利局本級(jí)
2）岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)
3）岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心
4）岳陽縣云段水庫服務(wù)所
5）岳陽縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所
6）岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所
7）岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）
8）岳陽縣新墻水庫管理所
9)岳陽縣大坳水庫服務(wù)所
10)岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2,618.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,618.61萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元 。收入較去年增加61.96萬元，主要是：1、年終績效獎(jiǎng)金提標(biāo)及人員工資提標(biāo)；2、按政策享受公務(wù)交通補(bǔ)貼人員增加；3、新墻水庫水源保護(hù)收入增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2618.61萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出219.74萬元，衛(wèi)生健康支出95.68萬元，農(nóng)林水支出2164.97萬元，住房保障支出138.22萬元。支出較去年增加61.96萬元，主要是：1、年終績效獎(jiǎng)金提標(biāo)及人員工資提標(biāo)；2、按政策享受公務(wù)交通補(bǔ)貼人員增加；3、新墻水庫水源保護(hù)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,618.61萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出219.74萬元，占8.39%；衛(wèi)生健康支出95.68萬元，占3.65%；農(nóng)林水支出2,164.97萬元，占82.68%；住房保障支出138.22萬元，占5.28%。具體安排情況如下：
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2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2,132.95萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
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2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算485.66萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中： 按項(xiàng)目管理的工資福利支出支出100.50萬元，主要用于水政執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)方面；按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出支出144.52萬元，主要用于水政執(zhí)法差旅交通及農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測專用材料等方面；其他支出240.64萬元，主要用于擴(kuò)大蓄水范圍保護(hù)水源、渠道維修養(yǎng)護(hù)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心等10家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110.70萬元，比上年預(yù)算減少2.87萬元，下降2.53%，主要是主要原因是響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、過緊日子的思想。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心10家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.23萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.77萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.77萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要是主要原因是響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、過緊日子的思想。
（三）一般性支出情況：2022年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.62萬元，擬開展水行政管理、水政執(zhí)法培訓(xùn)，人數(shù)112人，內(nèi)容為《事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)》學(xué)習(xí)水法、行政法等；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額20.15萬元，其中，貨物類采購預(yù)算14.00萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算6.15萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年無新增配置公務(wù)車輛、無新增配置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備的預(yù)算。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,618.61萬元，其中，基本支出2,132.95萬元，項(xiàng)目支出485.66萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
岳陽縣水利局（匯總）2022部門預(yù)算公開表.xlsx
