一、部門職責及機構(gòu)設置情況
鐵山渠道管理所是岳陽縣水務局二級預算單位，位于城關鎮(zhèn)興榮路33號。機關設辦公室、財務室、渠道管理站。機關現(xiàn)有人數(shù)46人，其中在職人員41人(財政全額撥款40人、自收自支1人)，退休人員5人。
二、2016-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度，我所收入總計280.13萬元，即財政撥款收入229.07萬元。全-支出總計280.13萬元，其中：工資福利支出192.85萬元,商品和服務支出43.7萬元，對個人和家庭補助支出(含離退休費)15.92萬元，項目支出27.66萬元。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2016-公共決算財政撥款支出229.07萬元，其中：基本支出229.07萬元，系保障我局一般公共服務、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。包括用于行政運行、防汛抗旱、水利工程建設與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務、機關服務等常公用經(jīng)費。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2016-“三公”經(jīng)費支出合計9.15萬元，系我所今-采取加強內(nèi)部管理、規(guī)范財務報賬制度、降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的成果。分項為：公務接待費支出3.03萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.12萬元。
4、-度機關運行經(jīng)費決算情況
2016-度一般公共預算財政撥款基本支出229.07萬元。其中，人員經(jīng)費192.85萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費36.22萬元，用于機關常維護工作，如防汛抗旱、爭資立項、項目規(guī)劃編制、辦公、水電、郵電、物業(yè)維護管理等方面。
(二)下一步措施及建議
2016-，我所在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經(jīng)濟和水利事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我所將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為水務工作順利開展提供資金保障。
附表：岳陽縣鐵山渠道管理所2016-度部門決算公開表格