目 錄
第一部分 岳陽縣林業(yè)局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣林業(yè)局部門概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬� 負責全縣林業(yè)及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施。
�。ǘ� 組織林業(yè)生態(tài)保護修復和造林綠化工作。
�。ㄈ� 承擔森林、濕地資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。
�。ㄋ模┴撠煴O(jiān)督管理石漠化防治工作。
�。ㄎ澹� 負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。
�。� 負責監(jiān)督管理各類自然保護地。
�。ㄆ撸� 負責推進林業(yè)改革相關工作，落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，維護林業(yè)經(jīng)營者的合法權益的政策措施，開展退耕還林，負責天然林保護工作。
（八） 指導開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，指導生態(tài)扶貧相關工作。
�。ň牛┲笇辛謭龌窘ㄔO和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
（十） 負責全縣森林防火工作。
�。ㄊ唬┍O(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，按縣政府規(guī)定權限，審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目，組織實施林業(yè)生態(tài)補償相關工作。
（十二） 負責林業(yè)科技、教育和外事工作，指導全縣林業(yè)人才隊伍的建設。
�。ㄊ� 完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。岳陽縣林業(yè)局內(nèi)設機構包括：辦公室（縣綠化委員會辦公室）、人事股、計財股、法規(guī)股（行政審批股）、資源管理股、自然保護地管理股、森林防火股。
�。ǘQ算單位構成。岳陽縣林業(yè)局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣林業(yè)局單位本級以及岳陽縣林業(yè)局二級機構統(tǒng)管。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計9589.78萬元。與上年相比，增加4827.43萬元，增長102%，主要是因為林長制工作的開展及林業(yè)上級專項資金增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計9567.53萬元，其中：財政撥款收入7409.59萬元，占78%；其他收入2157.94萬元，占22%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計9286.03萬元，其中：基本支出5501.5萬元，占60%；項目支出3784.54萬元，占40% 。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計7409.59萬元，與上年相比，增加2897.34萬元,增長65%，主要是因為林長制工作的開展及林業(yè)上級專項資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出7387.25萬元，占本年支出合計的80%，與上年相比，財政撥款支出增加2625萬元，增長56%，主要是因為林長制工作的開展及林業(yè)上級專項資金增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出7387.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出23.94萬元，占0.32%；社會保障和就業(yè)（類）支出236.77萬元，占3.20%；衛(wèi)生健康（類）支出118.8萬元，占1.61%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1181.68萬元，占16%；農(nóng)林水（類）支出5548.17萬元，占75.10%；交通運輸（類）支出20萬元，占0.27%；住房保障（類）支出167.72萬元，占2.27%；災害防治及應急管理（類）支出90.16萬元，占1.23%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3400萬元，支出決算數(shù)為7387.25萬元，完成年初預算的118%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.44萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：林長制工作的開展。
2、一般公共瘢ɡ啵┎普攣瘢ǹ睿� 其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：林長制工作的開展。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為223.63萬元，支出決算為223.63萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為13.97萬元，支出決算為10.64萬元，完成年初預算的76.16%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：有部分其他社會保障支出2023年支付。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為118.8萬元，支出決算為118.8萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1144.68萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：林業(yè)上級專項資金增加。
8、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）停伐補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為37萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級專項資金。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為2873.36萬元，支出決算為3978.75萬元，完成年初預算的138.47%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：林長制工作的開展。
10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為609.89萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級專項資金。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.94萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級專項資金。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為145.91萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級專項資金。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級專項資金。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.89萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級專項資金。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）貸款貼息（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為909萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級專項資金。
16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為157.04萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級專項資金。
17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為609.28萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級專項資金。
18、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年林長制工作的開展。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為167.73萬元，支出決算為167.72萬元，完成年初預算的99.99%，決算數(shù)基本等于年初預算數(shù)。
20、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為90.16萬元，決算數(shù)增加的主要原因是： 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林防火資金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3625.05萬元，其中：
人員經(jīng)費2941.43萬元，占基本支出的81.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、各項社保繳費、撫恤費、退休人員補助、其他對個人家庭的補助等。
公用經(jīng)費683.62萬元，占基本支出的18.86%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、差旅費、維修費、工會經(jīng)費等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入22.34萬元；年初結轉和結余0萬元；支出22.34萬元，其中基本支出0萬元，項目支出22.34萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.34萬元，決算數(shù)增加的主要原因是：林長制工作的開展。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算為7.18萬元，完成預算的39.89%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年無因公出國（境）費支出，與上年相比減少0萬元，減少0%,主要原因是本年和上年均無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為0.59萬元，完成預算的7.38%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年嚴格控制公務接待次數(shù)和標準，與上年相比減少13.4萬元，減少95.79%,減少的主要原因是嚴格公務接待制度，盡量食堂用餐。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位本年無公務用車購置費支出，與上年相比減少0萬元，減少0%,不變的主要原因是本單位本年無公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為10萬元，支出決算為6.59萬元，完成預算的65.9%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是核減了公務用車，與上年相比減少1.37萬元，減少17.22%,減少的主要原因是本單位核減了公務用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.59萬元，占8.22%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.59萬元，占91.79%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.59萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓80人次，主要是林長制工作，生物多樣性調(diào)查團隊，營造林檢查等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.59萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級或某二級機構更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.59萬元，主要是生物多樣性查，營造林檢查加油支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出0萬元（本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。）
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費3.82萬元，用于召開生物多樣性調(diào)查、森林防滅火，黨建工作會議，人數(shù)196人，內(nèi)容為生物多樣性調(diào)查、森林防滅火、黨建工作；開支培訓費8.83萬元，用于開展營造林，森林撫育，森林病蟲害防治培訓，人數(shù)600人，內(nèi)容為營造林，森林撫育，森林病蟲害防治講座；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金7387.25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度林長制等1 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金22.34萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2022年度 0 個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“森林防火專項”“林長制籌備、建設專項”等二個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出387.66萬元，政府性基金預算支出22.34萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，資金安排上嚴格政策、文件、標準撥付到位。
組織對岳陽縣林業(yè)局一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出7387.25萬元，政府性基金預算支出22.34萬元。從評價情況來看，財務管理制度健全規(guī)范；預決算信息公開，明晰；基礎數(shù)據(jù)和會計資料真實、完整、準確。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
森林防火項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為55萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是全縣9萬多公頃林地得到保護；二是森林火災受害率控制在千分之一。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是森林防火還可以采用更科學的監(jiān)測；二是森林防火器械需進一步充足。下一步改進措施：一是加強各縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)緊密聯(lián)動；二是進一步增強防火器械。
森林防火項目績效自評綜述：全縣9萬多公頃林地得到保護，野外違規(guī)用火得到控制，森林火災明顯下降，人民群眾生命財產(chǎn)和森林資源得到有效保護。年度森林火災受害率控制在1‰內(nèi)。經(jīng)濟效益和社會效益不可估量。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
