岳陽(yáng)縣林業(yè)局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局單位概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣林業(yè)局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣林業(yè)局單位概況
（一）主要職能
1、 負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3、承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國(guó)有林場(chǎng)的國(guó)有森林資源。
4、組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5、組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。
6、負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7、承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
8、制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10、參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金，管理縣級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計(jì)劃。
11、組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣林業(yè)局實(shí)有人數(shù)347人，其中：在職人員265人，離休人員2人，退休人員80人。縣林業(yè)局機(jī)關(guān)在職人員111人含：實(shí)有公務(wù)員25人,岳陽(yáng)縣森林公安局8人，岳陽(yáng)縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局9人，岳陽(yáng)縣森林病蟲(chóng)害防治檢役所9人，岳陽(yáng)縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)32人，其他二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)人員28人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員154。
納入2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、 岳陽(yáng)縣林業(yè)局機(jī)關(guān)
2、 岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站
3、 岳陽(yáng)縣森林公安局
4、 岳陽(yáng)縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局
二、岳陽(yáng)縣林業(yè)局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開(kāi)表格附后
三、岳陽(yáng)縣林業(yè)局2017年度部門(mén)決算情況
（一）2017年度林業(yè)系統(tǒng)收入支出決算總體情況。2017年總收入2454.6萬(wàn)元，比上年增加5%�？傊С�2454.6萬(wàn)元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)防治項(xiàng)目增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)大面積爆發(fā)。
（二）2017年度林業(yè)系統(tǒng)收入決算情況。2017年收入2454.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2454.6萬(wàn)元，比上年增加5%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是上級(jí)對(duì)鐵山庫(kù)區(qū)病蟲(chóng)害的防治經(jīng)費(fèi)增加。
(三)2017年度林業(yè)系統(tǒng)支出決算情況。2017年支出2454.6萬(wàn)元，其中:行政運(yùn)行2054.6萬(wàn)元，森林培育300萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)100萬(wàn)元。
（四）2017年度林業(yè)系統(tǒng)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入2454.6萬(wàn)元，比上年增加5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出2454.6萬(wàn)元，比上年增加5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。收入增加的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)防治項(xiàng)目增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)大面積爆發(fā)。
（五）2017年度林業(yè)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入2454.6萬(wàn)元，比上年增加5%。一般公共預(yù)算撥款支出2454.6萬(wàn)元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)防治項(xiàng)目增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)大面積爆發(fā)。
（六）2017年度林業(yè)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出2454.6萬(wàn)元，比上年增加5%。按功能分類(lèi)：行政運(yùn)行2054.6萬(wàn)元，森林培育300萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)100萬(wàn)元。
（七）2017年度林業(yè)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為77萬(wàn)元，決算數(shù)為56萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量1輛；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為45萬(wàn)元，公務(wù)接待780批次7600人次；2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少21萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、縣“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算2054.6萬(wàn)元。比2016年減少12萬(wàn)元。減少的主要原因是嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。國(guó)有資產(chǎn)占用情況，本單位共有專用車(chē)輛一輛，其他公務(wù)用車(chē)交由公務(wù)用車(chē)平臺(tái)統(tǒng)一管理。有辦公用房2275平米。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
2017年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，具體成績(jī)有今年來(lái)完成造林任務(wù)4.7萬(wàn)畝，其中人工造林2.7萬(wàn)畝，明確了全縣有林地保有量146萬(wàn)畝，森林覆蓋率38.98%，林木綠化率39.6%，森林蓄積增長(zhǎng)量314萬(wàn)立方米，年度林業(yè)綜合產(chǎn)值增長(zhǎng)率20%；森林蓄積量年凈增長(zhǎng)率為4.63%；年森林火災(zāi)面積控制在1‰以內(nèi)，森林病蟲(chóng)害成災(zāi)率3.5‰以下，并將其納入政府年度工作績(jī)效考核。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽(yáng)縣林業(yè)局
2018年8月13日
