岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門匯總2021年度決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（系統(tǒng)）概況
一、 部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。
7.實(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對(duì)新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用,引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔(dān)全縣生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng)、點(diǎn))宰點(diǎn)設(shè)置、病害豬無(wú)害化處理、屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
10.實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣,可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。
11.承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),農(nóng)民素質(zhì)教育,農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn),農(nóng)民體育健身活動(dòng),承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會(huì),農(nóng)科教結(jié)合組織實(shí)施,農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12.組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試,農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè),農(nóng)機(jī)事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)管理,農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi),引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)等工作。
13.負(fù)責(zé)原種場(chǎng)區(qū)域財(cái)源建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才,推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配,承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)；良種經(jīng)營(yíng),根據(jù)市場(chǎng)需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營(yíng)工作；
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計(jì)劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲(chǔ)備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽(yáng)縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場(chǎng)信息與對(duì)外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作辦公室、人事股、機(jī)關(guān)黨委等17個(gè)股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場(chǎng))、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本決算報(bào)告為局本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總決算，分別為：岳陽(yáng)縣生態(tài)能源服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、岳陽(yáng)縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場(chǎng))、岳陽(yáng)縣原種場(chǎng)、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站。
第二部分 部門決算表（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)17,596.15萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金4114.05萬(wàn)元），與上年相比增加342.87萬(wàn)元，增加1.99%，主要是因?yàn)楦骷?jí)財(cái)政加大了對(duì)項(xiàng)目的投入。
2021年度支出總計(jì)17,596.15萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金146.83萬(wàn)元），與上年相比增加342.87萬(wàn)元，增加1.99%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)項(xiàng)目資金達(dá)到情況及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加快了對(duì)項(xiàng)目資金的撥付。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)13,482.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11,351.58萬(wàn)元，占84.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2,130.52萬(wàn)元，占15.80%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)17,449.32萬(wàn)元，其中：基本支出2,991.11萬(wàn)元，占17.14%；項(xiàng)目支出14,458.21萬(wàn)元，占82.86%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)11,351.58萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比減少709.71萬(wàn)元,減少5.88%，主要是因?yàn)槭褂昧四瓿踟?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)15,049.99萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比增加4,830.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.27%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)項(xiàng)目資金達(dá)到情況及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加快了對(duì)項(xiàng)目資金的撥付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出15,049.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.25%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4,830.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.27%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)項(xiàng)目資金達(dá)到情況及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加快了對(duì)項(xiàng)目資金的撥付。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出15,049.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出12.38萬(wàn)元，占0.08%；節(jié)能環(huán)保支出747.86萬(wàn)元，占4.97%;農(nóng)林水支出12,201.85萬(wàn)元，占81.08%，其他支出2,087.90(主要由本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款組成)，占13.87%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為17,118.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15,049.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.92%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整本年度社會(huì)保障和就業(yè)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位職工死亡情況新增死亡撫恤支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整殘疾人事業(yè)支出。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為410萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級(jí)項(xiàng)目開展本年度增加節(jié)能環(huán)保支出。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為222.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級(jí)項(xiàng)目開展本年度增加節(jié)能環(huán)保支出。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為102.67萬(wàn)元，支出決算為115.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位人員增減變動(dòng)、職工工資普調(diào)，以及實(shí)際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2,323.22萬(wàn)元，支出決算為1,577.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位人員增減變動(dòng)、職工工資普調(diào)，以及實(shí)際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,370萬(wàn)元，支出決算為408.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為263.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）
年初預(yù)算為735萬(wàn)元，支出決算為265.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46.51萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為217.67萬(wàn)元，支出決算為226.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為160.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為877.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,400萬(wàn)元，支出決算為1,903.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為79.98萬(wàn)元，支出決算為245萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的306.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,567.08萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為98.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10,090.10萬(wàn)元，支出決算為1,265.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
20、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為446.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
21、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為110萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
22、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為800萬(wàn)元，支出決算為1,690.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的211.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
23、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,049.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2,087.90萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2,674.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,144.34萬(wàn)元，占基本支出的80.18%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)530.1萬(wàn)元，占基本支出的19.82%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為55.78萬(wàn)元，支出決算為46.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.92%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化,主要原因是無(wú)因公出境工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為42.75萬(wàn)元，支出決算為34.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。經(jīng)核查，局本級(jí)本年支出包含跨上年度支出4.95萬(wàn)元，同口徑統(tǒng)計(jì)上年實(shí)際產(chǎn)生支出為31.36萬(wàn)元，本年實(shí)際產(chǎn)生支出30萬(wàn)元，與上年相比實(shí)際減少1.36萬(wàn)元,減少4.33%。減少的主要原因一是2020年產(chǎn)生的支出報(bào)賬不及時(shí)，導(dǎo)致2020年決算金額較小，而2021年決算金額偏大，與實(shí)際差異較大。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置的支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為13.03萬(wàn)元，支出決算為11.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少3.55萬(wàn)元，減少23.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算34.95萬(wàn)元，占74.66%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.68萬(wàn)元，占25.34%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無(wú)開支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34.95萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組590個(gè)、來(lái)賓5825人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.86萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，未更新公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.86萬(wàn)元，主要是用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出情況。
九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金4,349.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的28.89%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元。
組織對(duì)“農(nóng)村環(huán)境整治”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金”、“糧食生產(chǎn)專項(xiàng)資金”、“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)”、“合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)示范發(fā)展項(xiàng)目”、“農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼”等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4,349.11 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)價(jià)均為“優(yōu)”，詳細(xì)情況在第自評(píng)結(jié)果中說(shuō)明。
組織對(duì)“縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)”、“縣生態(tài)能源服務(wù)中心”、“縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心”、“縣農(nóng)業(yè)電視廣播學(xué)校”、“縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站”、“縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心”、“縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心”等7個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出15,049.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我系統(tǒng)整體支出績(jī)效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1918萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1918萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2021年度財(cái)政下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)林漁場(chǎng)專項(xiàng)資金1918萬(wàn)元，用于15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）及5個(gè)農(nóng)林漁茶場(chǎng)人居環(huán)境整治工作的實(shí)施。我們從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分。存在的問題有：鄉(xiāng)鎮(zhèn)整治水平不平衡，近城區(qū)及省、國(guó)級(jí)公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理費(fèi)用較大。下一步改進(jìn)措施需要加大項(xiàng)目資金投入。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為450萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)50萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元（用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目），完成100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2021年岳陽(yáng)縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目嚴(yán)格項(xiàng)目決策、管理程序，取得了很好的項(xiàng)目產(chǎn)出和效果，很好完成了各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，獲得服務(wù)對(duì)象一致好評(píng)，因此綜合評(píng)價(jià)好。存在的問題有：項(xiàng)目資金無(wú)滯留、閑置等現(xiàn)象，但項(xiàng)目資金到位較慢導(dǎo)致?lián)芨哆M(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施需要提高項(xiàng)目資金到位率。
糧食生產(chǎn)專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為784萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為784萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目實(shí)施后全縣糧食播種面積保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，畝平比上年增效105元，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分顯著，且項(xiàng)目實(shí)施中大力推行綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，生態(tài)效益也十分明顯。存在的問題有：農(nóng)民種糧激勵(lì)效益低，資金保障壓力大，水利設(shè)施條件較差。下一步改進(jìn)措施：一是農(nóng)戶種糧積極性；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產(chǎn)的專項(xiàng)資金額度；三是加大水利建設(shè)投入，配套農(nóng)田基本灌溉。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為500萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本項(xiàng)目實(shí)施早稻集中育秧10萬(wàn)畝 ，綠色生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)4萬(wàn)畝，糧食產(chǎn)后服務(wù)8萬(wàn)畝，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)齊備，簽訂服務(wù)合同齊備，實(shí)施時(shí)間為2021年1月至2021年12月，在1年內(nèi)全部完成試點(diǎn)任務(wù)，項(xiàng)目資金總額度500萬(wàn)元全部撥付到位，水稻試點(diǎn)區(qū)域畝均增產(chǎn)52公斤，水稻試點(diǎn)區(qū)域畝均增收160元，服務(wù)小農(nóng)戶數(shù)量提升幅度15% ，服務(wù)規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平提升幅度12%，農(nóng)藥化肥施用量降低幅度10%，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化報(bào)務(wù)面積6500畝，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化率15%，服務(wù)對(duì)象滿意度95%。項(xiàng)目完成效果：一是引導(dǎo)小農(nóng)戶集中連片接受社會(huì)化服務(wù)，解決了田地?zé)o人耕種、無(wú)機(jī)械耕種、無(wú)技術(shù)耕種等難題。二是提供了及時(shí)、多樣、有效的農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，推動(dòng)了農(nóng)業(yè)的規(guī)模經(jīng)營(yíng)。三是減少季節(jié)性拋荒等于增加了糧食播種面積，改進(jìn)生產(chǎn)方式提高了畝產(chǎn)，烘干倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)減少了損耗等，糧食增產(chǎn)效果明顯。四是發(fā)揮機(jī)械機(jī)具優(yōu)勢(shì)，開足馬力生產(chǎn)，為合作社周邊小農(nóng)戶提供搶收、搶烘干服務(wù)，機(jī)收服務(wù)面積2萬(wàn)多畝、糧食烘干5000余噸，把災(zāi)害損失降到了最低程度，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民減損增收。五是通過(guò)降低成本、提升質(zhì)量、提供服務(wù)多種方式進(jìn)一步為農(nóng)民帶來(lái)收入增長(zhǎng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目資金還需增加；二是服務(wù)環(huán)節(jié)還需延長(zhǎng)；三是服務(wù)主體還需提質(zhì)。下一步改進(jìn)措施：一是要讓試點(diǎn)工作常態(tài)化；二是提標(biāo)擴(kuò)面支持農(nóng)事綜合服務(wù)中心，提升服務(wù)能力。
合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)示范發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為110萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本項(xiàng)目在岳陽(yáng)縣支持農(nóng)民合作社數(shù)量4個(gè)，基地建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)，初加工設(shè)施1個(gè)，設(shè)備采購(gòu)10套，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)驗(yàn)收合格率100%，2020年12月底任務(wù)全部完成，項(xiàng)目實(shí)施主體當(dāng)年投入成本平均增效水平15%，項(xiàng)目生產(chǎn)提質(zhì)平均增效率12%，合作社總產(chǎn)值6899萬(wàn)元，合作社總產(chǎn)值增值60萬(wàn)元，帶動(dòng)入社農(nóng)戶戶均收入增長(zhǎng)1300元以上，合作社服務(wù)能力和帶動(dòng)小農(nóng)戶發(fā)展能力穩(wěn)步提升，合作社服務(wù)功能和自我發(fā)展能力不斷提升，扶持合作社滿意度100%，縣市區(qū)農(nóng)業(yè)主管部門對(duì)重點(diǎn)工作滿意度98%。項(xiàng)目完成效果：本項(xiàng)目總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)都已完成，此項(xiàng)目的實(shí)施，夯實(shí)了合作社生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范發(fā)展的基礎(chǔ)，提振了合作社做大做強(qiáng)的信心，幫合作社提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，增加了經(jīng)營(yíng)營(yíng)效益。同時(shí)，合作社自身的發(fā)展，能更好地服務(wù)周邊農(nóng)戶、種植大戶，發(fā)揮典型示范作用，引領(lǐng)更多的合作社規(guī)范發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目支持面擴(kuò)大、支持力度更強(qiáng)；二是項(xiàng)目支持資金可以更早安排下?lián)堋Ｏ乱徊礁倪M(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)引導(dǎo)質(zhì)量提升和示范創(chuàng)建，二是持續(xù)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和資金使用的監(jiān)管。
農(nóng)機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)綜述：2021年中央下達(dá)岳陽(yáng)縣本年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金639萬(wàn)元。2021年?duì)幦∞r(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1850多萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具1140臺(tái)/套,受益農(nóng)戶近835戶，新增大型拖拉機(jī)68臺(tái)/套、收割機(jī)87臺(tái)/套、高速插秧機(jī)91臺(tái)/套、有序拋秧機(jī)2臺(tái)/套、烘干機(jī)2臺(tái)、高架育秧大棚12000平方米，機(jī)耕率達(dá)99.8%，機(jī)收率達(dá)99.5%插，機(jī)插水平提高了5%，全縣水稻綜合機(jī)械化率達(dá)83.5%。繼續(xù)實(shí)施報(bào)廢補(bǔ)貼項(xiàng)目，淘汰報(bào)廢機(jī)具230臺(tái)/套，報(bào)廢補(bǔ)貼資金140多萬(wàn)元。機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的落實(shí)，促進(jìn)了我縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的顯著提高，充分發(fā)揮了農(nóng)業(yè)機(jī)械在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中主力軍的作用，通過(guò)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼，拉動(dòng)全縣投入在1900多萬(wàn)元以上，有力促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展,順利實(shí)現(xiàn)了我縣在農(nóng)機(jī)發(fā)展中“十四五”的戰(zhàn)略目標(biāo)。盡管農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施，取得了一定的成績(jī)，但是，也存在一定的不足。一是沒有充分發(fā)揮好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼在農(nóng)機(jī)推廣中的重要作用。大部分的購(gòu)置機(jī)具應(yīng)用，基本上集中的種植業(yè)的全程機(jī)械化上，在畜牧、林果等特色產(chǎn)業(yè)上，機(jī)械化服務(wù)程度還很低，就是種植業(yè)上，也還存在一定短板。在今后工作中，根據(jù)短板情況和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加大推廣的領(lǐng)域和深度。下一步改進(jìn)措施：一是要充分利用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策。加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研，將一些急需的機(jī)具納入補(bǔ)貼，更好服務(wù)生產(chǎn)需要。二是農(nóng)機(jī)工作人員業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)。農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，一些新產(chǎn)品、新技術(shù)，農(nóng)機(jī)推廣人員感覺很陌生，也就影響了利用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼促進(jìn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的效益發(fā)揮，在今后工作中，要加強(qiáng)農(nóng)機(jī)隊(duì)伍建設(shè)，打造一支生力軍。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本系統(tǒng)整體支出績(jī)效自評(píng)得分92，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
糧食生產(chǎn)專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)得分92，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目得分92，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)示范發(fā)展項(xiàng)目得分92，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出325.71萬(wàn)元，（由行政單位局本級(jí)291.82萬(wàn)元與參公單位縣生態(tài)能源服務(wù)中心33.89萬(wàn)元構(gòu)成）。同口徑上年決算數(shù)為345.43，減少19.72萬(wàn)元，降低5.71%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ┮话阈灾С銮闆r說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.23萬(wàn)元，用于召開黨建、惠農(nóng)政策、宅基地政策、農(nóng)機(jī)政策、沼氣安全、屠宰等相關(guān)會(huì)議，人數(shù)750人，內(nèi)容為宣傳黨建等會(huì)議精神、資料編制、會(huì)場(chǎng)布置、用工作餐；農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮彛徽託獍踩a(chǎn)；屠宰環(huán)節(jié)技術(shù)人員宣講等相關(guān)會(huì)議。開支培訓(xùn)費(fèi)26.27萬(wàn)元，用于開展黨建、科教、惠農(nóng)政策、村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督、農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)、沼氣安全、屠宰環(huán)節(jié)等相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)2088人，內(nèi)容為聘請(qǐng)專家講師、培訓(xùn)資料編制、培訓(xùn)場(chǎng)地會(huì)場(chǎng)、用工作餐等；為提高業(yè)務(wù)水平而參加的省、市各級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；為強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策宣傳落實(shí)、報(bào)賬員業(yè)務(wù)、記賬員業(yè)務(wù)、村務(wù)監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開展農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)；沼氣安全生產(chǎn)宣講場(chǎng)地費(fèi)，宣傳資料；非洲豬瘟的防控宣講用場(chǎng)地費(fèi)，宣傳資料等。本單位無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的開支。
�。ㄈ┱少�(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額7,918.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出7,712.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出180.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額200.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.89萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的10.39%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.40%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的89.60%。
�。ㄋ模﹪�(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等�；竟べY：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等.工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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