目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責：
1：負責制訂全縣農(nóng)村能源發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂農(nóng)村能源建設技術標準。2：負責對建設單位報備的大中型沼氣工程，生物質(zhì)氣化工程，太陽能集中供熱系統(tǒng)，太陽能光電站和風力發(fā)電站設計方案是不安全進行技術審核。3：負責對農(nóng)村可再生能源開發(fā)企業(yè)制訂的企業(yè)標準進行備案保存。4：負責協(xié)同同級質(zhì)量技術監(jiān)督工商行政管理部門，對本縣生產(chǎn)銷售的農(nóng)村用能產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查。5:負責農(nóng)村能源開發(fā)利用，農(nóng)村節(jié)能的年度統(tǒng)計工作和農(nóng)村能源燃氣燃具的管理工作。6：負責縣農(nóng)村能源領導小組的日常工作，協(xié)調(diào)有關部門共同抓好農(nóng)村農(nóng)源建設工作。7：貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門扶貧開發(fā)的方針政策,制定本區(qū)域扶貧開發(fā)的長遠規(guī)劃。8：協(xié)調(diào)指導全縣社會主義新農(nóng)村建設。9：承辦上級主管部門交辦的其他事項
(二) 機構設置
我單位現(xiàn)有人數(shù)8人，在職5人，退休3人。內(nèi)設有辦公室，財務室等。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算僅包括本級預算。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)102.67萬元，其中，一般公共預算撥款102.67萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元), 收入較上年減少14.37萬元，主要原因是：人員變動及本年度增加了年終績效的預算。
（二） 支出預算
本年度年初預算數(shù)102.67萬元，其中一般公共服務支出預算102.67萬元，支出較上年減少了14.37萬元，主要原因是：人員變動及本年度增加了年終績效的預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度本部門一般公共預算撥款支出102.67萬元，其中，農(nóng)林水支出102.67萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
本年度年初預算數(shù)為 75.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出66.63萬元；一般商品和服務支出9.04萬元。
（二）項目支出
本年度年初預算數(shù)為27.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。具體包括生沼氣能源專項資金27.00萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.72萬元，比上年減少1.12萬元，減少0.19%,減少的原因為：人員變動及公用經(jīng)費縮減。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.50萬元，其中，公務接待費2.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），其他交通費用0.2萬元。都與上年預算持平。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。本年度一般性支出預算共計5.62萬元，其中:辦公費0.48萬元、印刷費0.35萬元、咨詢費0萬元、水費0.06萬元、電費0.50萬元、郵電費0.60萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.10萬元、差旅費0.55萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.20萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.08萬元、公務接待費2.50萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0.20萬元、房屋建筑物構建0元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本單位與局機關在同一院內(nèi)辦公，故本單位無辦公用房資產(chǎn)。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為102.67萬元，其中，基本支出75.67萬元，項目支出27萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：
岳陽縣生態(tài)能源服務中心2021年度部門預算公開表.xls