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一、部門（單位）基本概況

人員編制

26

實(shí)有人數(shù)

21

職能職責(zé)概述

主要承擔(dān)農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項(xiàng)指導(dǎo)”職能。即村級(jí)財(cái)務(wù)和集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村土地承包管理、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)，屬全額撥款具有行政職能參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下設(shè)5個(gè)股室和一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，局機(jī)關(guān)統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

年度主要工作內(nèi)容

1、全面開(kāi)展農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作，健全村級(jí)財(cái)務(wù)管理機(jī)制，指導(dǎo)扶持農(nóng)民合作社壯大發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，加強(qiáng)農(nóng)村審計(jì)力度。

2、確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項(xiàng)工作支出，三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低。

3、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開(kāi)展。

4、確保社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及社會(huì)公眾滿意度達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2017年，我縣農(nóng)經(jīng)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的精心指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)中央、省、市農(nóng)村工作會(huì)議精神，適應(yīng)新常態(tài)，謀求新發(fā)展，農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作再創(chuàng)佳績(jī)，有力促進(jìn)了我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，維護(hù)了農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。

一、嚴(yán)把政策，攻堅(jiān)克難，農(nóng)地承包管理進(jìn)一步完善。1、農(nóng)地確權(quán)頒證工作基本完成：全縣確權(quán)實(shí)測(cè)面積68.1萬(wàn)畝，全縣161個(gè)行政村6108個(gè)村民小組14.7萬(wàn)戶承包農(nóng)戶的承包地確權(quán)階段工作任務(wù)基本完成。2、繼續(xù)深入推進(jìn)農(nóng)地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)：截止2017年11月底，我縣耕地流轉(zhuǎn)面積達(dá)29.04萬(wàn)畝，占全縣耕地總面積的38.76%，對(duì)12000多份流轉(zhuǎn)合同進(jìn)行了備案，為92家農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體辦理了農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)登記，234名農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體辦理了農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押貸款登記，累計(jì)發(fā)放貸款412筆，放貸金額1.53億元。

二、健全制度，加強(qiáng)監(jiān)管，惠農(nóng)減負(fù)政策進(jìn)一步落實(shí)。1、政策宣傳到位。發(fā)放農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督卡15萬(wàn)多份，到戶率100%；通過(guò)縣電視臺(tái)、岳陽(yáng)縣門戶網(wǎng)、岳陽(yáng)縣農(nóng)經(jīng)信息網(wǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)網(wǎng)、手機(jī)報(bào)、固定公開(kāi)欄等形式及時(shí)公開(kāi)公示強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)信息。2、制度執(zhí)行到位。嚴(yán)格監(jiān)督各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金3.3億元足額及時(shí)發(fā)放到戶；嚴(yán)格審批一事一議110村次，監(jiān)督財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1778萬(wàn)元全部用于項(xiàng)目建設(shè)；全縣161個(gè)村級(jí)組織除因部分村“一事一議”籌資外，縣、鄉(xiāng)、村沒(méi)有向農(nóng)民收取任何費(fèi)用，農(nóng)民群眾實(shí)現(xiàn)零負(fù)擔(dān)；農(nóng)民建房、農(nóng)村義務(wù)教育與村級(jí)報(bào)刊訂閱等涉農(nóng)收費(fèi)均嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、專項(xiàng)整治到位。制定下發(fā)涉農(nóng)亂收費(fèi)亂攤派專項(xiàng)治理文件。4月、7 月對(duì)全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）開(kāi)展了2次專項(xiàng)督查，督查面100%；對(duì)電力、國(guó)土、教育、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、農(nóng)機(jī)、畜牧等涉農(nóng)涉負(fù)部門進(jìn)行了重點(diǎn)督查，并督促整改到位。

三、規(guī)范程序、突出監(jiān)督，農(nóng)村三資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。1、村級(jí)財(cái)務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。上半年，對(duì)村居財(cái)務(wù)清理、清查督查3次，確保了村居換屆選舉工作順利進(jìn)行。9月份分五批對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)記賬員和村報(bào)賬員274人進(jìn)行了政策法規(guī)和財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)。積極做好“三資”管理軟件升級(jí)聯(lián)網(wǎng)工作，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)公開(kāi)村級(jí)財(cái)務(wù)。2、大力開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。組織對(duì)全縣190個(gè)村居進(jìn)行了2014—2016年度的清查審計(jì)，清查審計(jì)資金總額5.63億元，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)案件15件，其中立案12件，違紀(jì)金額16萬(wàn)元，涉及村干部14人，處理違紀(jì)人員7人。對(duì)群眾信訪的中洲鄉(xiāng)北垸村、毛田鎮(zhèn)原志元村、張谷英鎮(zhèn)芭蕉村、風(fēng)水村、饒村村、朱公橋村、步仙鎮(zhèn)原北斗村、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)原塅潘村、新墻鎮(zhèn)原袁嶺村等村進(jìn)行調(diào)賬審計(jì)，查處違規(guī)違紀(jì)資金總額50.54萬(wàn)元，移交案件5起，已追究紀(jì)律責(zé)任5人。

三是科學(xué)指導(dǎo)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)持把發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)作為推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、助推脫貧攻堅(jiān)的重要工作，通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目支持、利用現(xiàn)有集體資源、產(chǎn)業(yè)扶持等措施，全縣村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)獲得較快發(fā)展。2017年我縣村集體經(jīng)營(yíng)收入1122萬(wàn)元。其中：年收入2-4萬(wàn)元的村95個(gè)、4-6萬(wàn)元的村39個(gè)、6-10萬(wàn)元的村14個(gè)、10-50萬(wàn)元的村11個(gè)、50-100萬(wàn)元的村2個(gè)。其中出租集體資產(chǎn)收入663萬(wàn)元，發(fā)包山林等資源收入459萬(wàn)元。

四、積極培育，典型示范，新型經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)一步發(fā)展。至年末，農(nóng)民合作社總數(shù)達(dá)到546家，其中當(dāng)年新增注冊(cè)登記114家，創(chuàng)建省示范合作社2家、市示范合作社2家；家庭農(nóng)場(chǎng)總數(shù)達(dá)到365家，其中當(dāng)年新增163家，創(chuàng)建省示范家庭農(nóng)場(chǎng)1家，市示范家庭農(nóng)場(chǎng)27家。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

994.8

516.2

478.6

1、局機(jī)關(guān)

990.8

516.2

474.6

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

4

4

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

994.8

309.4

179.4

130

482.8

202.6

1、局機(jī)關(guān)

990.8

305.4

179.4

126

482.8

202.6

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

4

4

4

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

8

7

1

1、局機(jī)關(guān)

8

7

1

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

89.3

89.3

1、局機(jī)關(guān)

51

51

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

38.3

38.3

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全面開(kāi)展農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作，健全村級(jí)財(cái)務(wù)管理機(jī)制，指導(dǎo)扶持農(nóng)民合作社壯大發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，加強(qiáng)農(nóng)村審計(jì)力度。

目標(biāo)2：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項(xiàng)工作支出，三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低。

目標(biāo)3：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開(kāi)展。

目標(biāo)四：確保社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及社會(huì)公眾滿意度達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

1、2017年，圓滿完成工作任務(wù)。一是嚴(yán)把政策，攻堅(jiān)克難，農(nóng)地承包管理進(jìn)一步完善；二是健全制度，加強(qiáng)監(jiān)管，惠農(nóng)減負(fù)政策進(jìn)一步落實(shí)；三是規(guī)范程序、突出監(jiān)督，農(nóng)村三資管理進(jìn)一步加強(qiáng)；四是積極培育，典型示范，新型經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)一步發(fā)展。

2、嚴(yán)控資金，合理使用，機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)范。確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開(kāi)展。受確權(quán)頒證工作進(jìn)度的影響，出現(xiàn)資金結(jié)存。三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支在上年基礎(chǔ)上有所下降。

3、工作扎實(shí)，群眾受益，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益�？茖W(xué)指導(dǎo)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步指導(dǎo)和培育合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展，農(nóng)民權(quán)益進(jìn)一步得到保護(hù)，集體經(jīng)濟(jì)和群眾切身受益。

整體支出績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

40%

41.7%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

財(cái)政直接支付額度控制率

90%

97.8%

專項(xiàng)資金利用率

100%

100%

農(nóng)民負(fù)擔(dān)上訪率

零上訪

無(wú)越級(jí)上訪

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

限額控制數(shù)內(nèi)

土地確權(quán)頒證

100%的村

基本完成

農(nóng)村財(cái)務(wù)培訓(xùn)、村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)

4批、100%

全面完成

新增合作社、省市示范社

30個(gè)、2個(gè)

超額完成

惠農(nóng)減負(fù)專項(xiàng)檢查

4次

全面完成

農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)

20個(gè)村

全面完成

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

95%以上

全額到位

省、市級(jí)示范社建設(shè)、財(cái)政資金扶持的項(xiàng)目建設(shè)

10月前完成、年底完成

全面完成

農(nóng)財(cái)培訓(xùn)、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)

年底前完成

全面完成

惠農(nóng)減負(fù)檢查、農(nóng)村審計(jì)

年底前完成

全面完成

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

241.82

受辦公搬遷影響開(kāi)支略有增大

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

農(nóng)村土地確權(quán)到戶，承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)有序，村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)，村級(jí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范，農(nóng)產(chǎn)品樹(shù)立品牌，農(nóng)民權(quán)益有效保障，有效維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

科學(xué)指導(dǎo)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持農(nóng)村新型主體示范建設(shè)，帶動(dòng)農(nóng)戶增收。

效益明顯

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

95%以上

95%以上