岳陽(yáng)縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局2019年度縣直部門(mén)
預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局系承擔(dān)行政職能的正科級(jí)事業(yè)單位，加掛縣農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，參照公務(wù)員管理，主要承擔(dān)農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項(xiàng)指導(dǎo)”職能。“三大管理”即村級(jí)財(cái)務(wù)及集體資產(chǎn)管理、維護(hù)農(nóng)民權(quán)益及農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村土地承包管理;“三項(xiàng)指導(dǎo)”即指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、指導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)。主要職責(zé)是：
①、指導(dǎo)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，農(nóng)村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、“三資”監(jiān)管、審計(jì)等工作。
②、研究提出穩(wěn)定和完善以家庭聯(lián)產(chǎn)承包為主的責(zé)任制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制的意見(jiàn)。指導(dǎo)農(nóng)村土地承包，耕地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和承包合同管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁等工作。
③、負(fù)責(zé)宣傳貫徹減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律法規(guī)和政策，監(jiān)測(cè)農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況，審計(jì)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。參與審核涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策性文件和涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)項(xiàng)目。查處涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的重大案(事)件。
④、負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目審批和督查工作。
⑤、負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的指標(biāo)體系的統(tǒng)計(jì)工作;組織對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支、農(nóng)民收入情況監(jiān)測(cè)。
⑥、指導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，分別為：辦公室、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)股、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理股、農(nóng)村土地承包管理股，加掛農(nóng)民權(quán)益維護(hù)及負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。下轄一個(gè)正股級(jí)二級(jí)事業(yè)單位“岳陽(yáng)縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”。單位現(xiàn)有在職工作人員20人(含二級(jí)機(jī)構(gòu)4人)，退休人員10人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局本級(jí)，下轄一個(gè)正股級(jí)二級(jí)事業(yè)單位“岳陽(yáng)縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”。其二級(jí)機(jī)構(gòu)“土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”的財(cái)務(wù)未單立，納入局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)一并進(jìn)行核算。因此2019年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年，本單位部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，其中沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入總額包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款，也包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)262.7萬(wàn)元，加上上年結(jié)余的專(zhuān)項(xiàng)土地確權(quán)資金108.1萬(wàn)元，總計(jì)收入370.8萬(wàn)元。比上年預(yù)算總收入（469.83萬(wàn)元）減少99.03萬(wàn)元，減少21%；其中，本年單位基本運(yùn)行預(yù)算收入減少4.53萬(wàn)元，減幅1.7%；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入10萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。收入減少原因：主要是受土地確權(quán)工作進(jìn)度和人員減少的影響，導(dǎo)致預(yù)算收入降低。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)370.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少99.03萬(wàn)元，減少21%；其中：人員經(jīng)費(fèi)支出196.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.29萬(wàn)元，減少0.6%；公用經(jīng)費(fèi)25.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.24萬(wàn)元，減少11%；項(xiàng)目支出148.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少94.5萬(wàn)元，減少 39%。支出減少原因：主要是受土地確權(quán)工作進(jìn)度及人員減少的影響，導(dǎo)致預(yù)算支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算支出370.8萬(wàn)元，相比上年減少99.03萬(wàn)元，減少變化原因如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為222.7萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。比上年減少4.53萬(wàn)元，減幅2%。
（二）項(xiàng)目支出
年初預(yù)算數(shù)為148.1萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及成本40萬(wàn)元，主要用于各處室、單位等相關(guān)職能部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)等方面；土地確權(quán)按進(jìn)度支付資金108.1萬(wàn)元。比上年減少94.5萬(wàn)元，減幅39%。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.9萬(wàn)元，比2018年預(yù)算29.14萬(wàn)元減少3.24萬(wàn)元，減幅11%。減少的主要原因是受單位人員退休和調(diào)出減員影響而導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)9.8萬(wàn)元，與上年持平，本單位將繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)與公務(wù)用車(chē)保有量均為0輛。
（說(shuō)明：本單位已經(jīng)實(shí)行公車(chē)改革，沒(méi)有公務(wù)車(chē)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”）。
（三）政府采購(gòu)情況
本單位2019年度未預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算支出計(jì)劃。其中，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至年2018年12月31日，與2017年期末對(duì)比固定資產(chǎn)異動(dòng)較大。2018年固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)394.23萬(wàn)元，比2017年的89.33萬(wàn)元，新增了304.9萬(wàn)元。主要是建造了農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)信息平臺(tái)（耗資284.3萬(wàn)元）和購(gòu)置村級(jí)財(cái)務(wù)“三資”網(wǎng)絡(luò)版記賬軟件（耗資15.5萬(wàn)元）。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》、第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
