岳陽縣農(nóng)業(yè)局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金決算情況說明
第四部分 其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2、政府采購支出情況。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
4、預(yù)算績效情況
5、專項資金發(fā)放情況
第五部分 名詞解釋
岳陽縣農(nóng)業(yè)局2017年部門決算公開
一、岳陽縣農(nóng)業(yè)局單位概況
（一）主要職能
1、負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。
3、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，收集上報有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
4、負責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5、承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6、制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實施。
7、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
岳陽縣農(nóng)業(yè)局為縣人民政府工作部門，加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。機關(guān)共有164人，其中，在職102人（含三性用工4人），退休人員62人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計財股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設(shè)股等12個股室。下設(shè)岳陽縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、岳陽縣土壤肥料工作站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、岳陽縣植保植檢站、岳陽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。管轄岳陽生態(tài)能源服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校等獨立核算的二級機構(gòu)。公車改革后機關(guān)保留1臺農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。
二、岳陽縣農(nóng)業(yè)局機關(guān)2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
公開表格附后
三、岳陽縣農(nóng)業(yè)局機關(guān)2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2017年農(nóng)業(yè)局機關(guān)收入總計為5343.36萬元，支出總計5343.36萬元。其中，2017年基本支出預(yù)算為1283.9萬元，2017年基本支出決算數(shù)為1246.14萬元，比預(yù)算減少37.76萬元，系節(jié)約機關(guān)運行經(jīng)費所致。
2、收入決算情況說明
2017年收入總計為5343.36萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款5343.36萬元。
3、支出決算情況說明
2017年支出總計5343.36萬元，其中：基本支出1246.14萬元，項目支出4097.22萬元。
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年農(nóng)業(yè)局機關(guān)財政撥款收入總計為5343.36萬元，財政撥款支出總計5343.36萬元。
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年農(nóng)業(yè)局機關(guān)一般公共預(yù)算財政撥款收入總計為5343.36萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出總計5343.36萬元。
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣農(nóng)業(yè)局機關(guān)2017年基本支出1246.14萬元。其中：工資福利支出981.72萬元，主要包括基本工資381.13萬元，津補貼246.67萬元，績效工資18.23萬元，獎金78.87，住房公積金61.69萬元，養(yǎng)老保險125.2萬元，職業(yè)年金50.08萬元。機關(guān)運行經(jīng)費264.42萬元。
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年決算“三公”經(jīng)費60.98萬元。其中：公務(wù)接待費22.33萬元（含機關(guān)食堂接待費9.55萬元），公務(wù)接待620批次，4900余人。比2017年預(yù)算降低0.67萬元，降低的原因是進一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。公務(wù)用車支出38.64萬元，其中公務(wù)交通補貼24.35萬元，公務(wù)用車運行維護11.32萬元（含交通事故處理2.8萬元）公務(wù)用車支出比2017年預(yù)算增加3.06萬元，增加的原因主要是實行公務(wù)用車改革第一年，預(yù)算編制有偏差。
8、政府性基金決算情況說明
岳陽縣農(nóng)業(yè)局機關(guān)無政府性基金收入，無政府性基金支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
機關(guān)運行經(jīng)費共264.42萬元。主要包括：辦公費29.59萬元，印刷費2.17萬元，水費9.8萬元，電費8.09萬元，郵電費4.82萬元，公務(wù)交通補貼24.35萬元，用車運行維護費11.32萬元（其中含交通事故處理2.8萬元），其他交通費用2.97萬元，公務(wù)接待費22.33萬元（其中含食堂開支9.55萬元），差旅費4.05，工會經(jīng)費35萬元，維修費24.34萬元，會議費4.01萬元，勞務(wù)費2.48萬元，培訓(xùn)費4.32萬元，辦公設(shè)備購置37.26萬元等。
2、政府采購支出情況。
2017年農(nóng)業(yè)就機關(guān)政府采購共1759.9萬元，其中基本支出采購32.9萬元，上級專項采購1727萬元。
機關(guān)基本支出采購中，貨物采購30.7萬元，主要是農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)局合并后電腦、辦公桌椅、會議室設(shè)備的采購；服務(wù)類采購2.2萬余，為會議費采購。
上級專項采購中，貨物類采購44.1萬元，主要是專用設(shè)備采購42.5萬元，辦公設(shè)備采購1.6萬元；工程類采購1500萬元，主要是新增糧食產(chǎn)能項目實施采購；服務(wù)類采購69.7萬元，主要包括會議費15.3萬元，培訓(xùn)費7萬元，咨詢設(shè)計費48.4萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
（一）截至2017年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為7880601.46元。其中，房屋占比47.3%、50萬元以上通用設(shè)備占比15.22%。
①、房屋建筑物情況。我單位辦公用房6棟。其中：行政單位辦公用房2棟，事業(yè)單位科研用房1棟，倉儲用房3棟。
②、車輛情況。我單位汽車賬面共5輛，均為公務(wù)用車，其中4輛已由國資委在公車改革中統(tǒng)一處置，實際保有農(nóng)業(yè)執(zhí)法車1臺。
③、通用及專用設(shè)備共120萬元。主要為各股室辦公設(shè)備、食堂炊事用具以及特殊股室的專用儀器設(shè)備。
④、2017年資產(chǎn)增長率為4.21%。
（二）針對農(nóng)業(yè)局人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現(xiàn)做如下說明：
①、為配合縣政府打造省級示范幼兒園，為下一代的健康成長營造良好環(huán)境，為解決幼兒園占地面積，縣政府收回農(nóng)業(yè)局30幾畝地，其中，涉及土地上的倉儲用房2棟，面積為4000平方米。
②、其中一棟辦公用房為科研用房，主要從事于土肥站土壤檢測，以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的檢測。實際面積為1600平方米。
③、原農(nóng)辦機構(gòu)改革后，其辦公用房將劃至發(fā)改委，其二級機構(gòu)能源局7人、農(nóng)廣校5人將搬至農(nóng)業(yè)局辦公。原農(nóng)辦辦公用房面積480平方米。
④、由于機構(gòu)改革，農(nóng)辦與農(nóng)業(yè)局單位合并，導(dǎo)致工作業(yè)務(wù)量增大，由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導(dǎo)致我單位還未來得及進行資產(chǎn)處置。
⑤、經(jīng)處置2處倉儲用房和1棟辦公用房后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例為57.72，并未超標(biāo)。
4、預(yù)算績效情況
2017年以來，農(nóng)業(yè)局機關(guān)圍繞市、縣下達的各項目標(biāo)任務(wù)，切實履行農(nóng)業(yè)部門的職責(zé)，扎實推進“三農(nóng)”工作，全面和超額完成了各項工作任務(wù)。
①糧食生產(chǎn)項目以監(jiān)測點、示范點、示范片等引導(dǎo)全縣糧食生產(chǎn)，大縣地位得到鞏固，今年再次進入了“糧食生產(chǎn)先進縣”行列，實現(xiàn)了糧食生產(chǎn)“十連冠”。
②品牌創(chuàng)建項目農(nóng)業(yè)企業(yè)協(xié)會以眾籌的方式，在縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)了近3萬平方米的標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品加工廠房和配套設(shè)施，成為市對縣“四大會戰(zhàn)”考核現(xiàn)場參觀點；全縣新增國家級品牌4個、省級品牌8個、“三品一標(biāo)”認證7個；組織我縣9家農(nóng)業(yè)企業(yè)參加中國中部（湖南）農(nóng)業(yè)博覽會，擁軍面業(yè)的刀削面、鄧谷紅薯的鐵山源粉絲、洞庭春帝王茶3個農(nóng)產(chǎn)品榮獲金獎。
③環(huán)境整治項目在長湖、中洲、步仙、柏祥、楊林、新墻、筻口等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)村垃圾收集清運社會化服務(wù)，通過完善農(nóng)村垃圾聯(lián)戶收集桶、村組轉(zhuǎn)運箱、鄉(xiāng)鎮(zhèn)壓縮站、縣級處理場四大設(shè)施體系，實現(xiàn)“垃圾不落地”，縣財政按30元/人/年獎補，各村按1元/人/月收取衛(wèi)生經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)兜底投入。我縣農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生面貌得到持續(xù)改觀，獲評全市農(nóng)村環(huán)境整治工作第一名。
④脫貧攻堅工作出臺《岳陽縣“百千萬”產(chǎn)業(yè)扶貧工作實施方案》，76家企業(yè)（合作社）與貧困戶2993戶、8773人結(jié)對開展產(chǎn)業(yè)幫扶。下派2名干部長期駐點，投入資金40余萬元，落實機關(guān)干部37人與74戶貧困戶結(jié)對幫扶，每月進村入戶開展走訪調(diào)查等，大塘村2017年順利實現(xiàn)貧困村出列、32戶97人脫貧目標(biāo)。
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、項目增資等工作也都取得了良好的效果，實現(xiàn)了年初制定的目標(biāo)。
5、專項資金發(fā)放情況
2017年，我縣“涉農(nóng)補貼”工作由縣農(nóng)業(yè)局牽頭，財政、統(tǒng)計部門參與，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府具體負責(zé)補貼面積的統(tǒng)計、申報和核實工作。補貼資金發(fā)放由縣財政局負責(zé)，具體根據(jù)申報統(tǒng)計資料，通過郵政儲蓄銀行，用“一卡通”的形式發(fā)放到農(nóng)戶。
（一）、耕地地力保護補貼
①發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。我縣以計稅面積42.38萬畝內(nèi)的農(nóng)作物實際種植面積和每-雙季稻播種面積作為發(fā)放依據(jù)，補貼標(biāo)準(zhǔn)：計稅面積內(nèi)一季農(nóng)作物的105元/畝·-、計稅面積內(nèi)雙季稻的175元/畝·-、計稅面積外的雙季稻補貼70元/畝。
②面積申報。由農(nóng)戶根據(jù)實際種植面積向村委會申報，村委會匯總公示7天無異議后報送所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核抽查匯總建檔留存申報明細表(有農(nóng)戶簽名)及村組鄉(xiāng)二級公示照片，并將鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計匯總表由農(nóng)技推廣服務(wù)中心主任、財政所長、主管農(nóng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長分別簽字蓋章。統(tǒng)計匯總表紙質(zhì)檔報送縣農(nóng)業(yè)局存檔。
③資金發(fā)放。2017上級撥付耕地地力保護補貼資金6815.2萬元,資金下?lián)芎�，縣財政局根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供農(nóng)戶名單直接通過“一卡通”及時全部下發(fā)到各種糧農(nóng)戶。涉及14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個農(nóng)林場，共補貼計稅內(nèi)一季農(nóng)作物面積42.38萬畝，雙季稻面積(含計稅外)33.79萬畝。
（二）、糧食適度規(guī)模經(jīng)營補貼
①主體申報。由適度規(guī)模經(jīng)營主體(流轉(zhuǎn)耕地面積30畝以上)根據(jù)實際種植面積向村委會申報，村委會匯總公示7天無異議后報送所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核抽查匯總建檔留存主體申報明細表、土地流轉(zhuǎn)合同及村組鄉(xiāng)二級公示照片，并將鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計主體明細匯總表由農(nóng)技推廣服務(wù)中心主任、財政所長、主管農(nóng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長分別簽字蓋章。主體明細統(tǒng)計匯總表及農(nóng)戶申報表原始材料紙質(zhì)檔裝訂成冊報送縣農(nóng)業(yè)局存檔。再由縣農(nóng)業(yè)部門組織力量對鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報主體進行抽查復(fù)核，并進行縣級公示。
②資金發(fā)放�？h農(nóng)業(yè)部門將復(fù)核并進行縣級公示后的適度規(guī)模經(jīng)營主體早、中、晚稻種植面積數(shù)報財政局，以此面積為基數(shù)發(fā)放補貼。2017-適度規(guī)模經(jīng)營補貼標(biāo)準(zhǔn)為育秧早稻50元/畝，直播早稻、中、晚稻均為20元/畝。全縣共補貼適度規(guī)模經(jīng)營育秧早稻面積77073.2畝、直播早稻面積12095.5畝、中稻面積77623.5畝、晚稻面積91007.3畝。共計發(fā)放適度規(guī)模經(jīng)營補貼746.83萬元。
（三）、專業(yè)化集中育秧補貼面積核定及資金發(fā)放
2017-我縣由縣財政打卡支付早稻專業(yè)化集中育秧主體補貼為449.2萬元，共補貼集中育秧秧田面積11230.1畝。由項目承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在3-下旬播種完成后，組織專門班子，采用GPS測畝儀對集中育秧主體及其對應(yīng)秧田逐丘自核并公示自核結(jié)果，并將公示后的自核結(jié)果由鄉(xiāng)鎮(zhèn)長簽字，加蓋政府公章后上報到縣農(nóng)業(yè)局，再由縣農(nóng)業(yè)部門組織精干力量進行抽查復(fù)核，確保每個育秧主體及其秧田面積一一對應(yīng)，面積準(zhǔn)確無誤，再由縣農(nóng)業(yè)局進行縣級公示，并將公示后的主體面積明細表報縣財政局，再由縣財政局按每畝秧田400元的標(biāo)準(zhǔn)，直接將項目款發(fā)放到各育秧主體的賬戶。體現(xiàn)了項目核實驗收、資金發(fā)放兩條線互相監(jiān)督的管理機制，確保了項目資金的專款專用。
（四）、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金
2017年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金共201萬元，包括重大病蟲害防治專項101萬元，農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金100萬元。支出情況：病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治專項主要在筻口鎮(zhèn)、新墻鎮(zhèn)、楊林鎮(zhèn)、長湖鄉(xiāng)等雙季稻主產(chǎn)區(qū)水稻病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治支出；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金100萬元，主要用于榮家灣鎮(zhèn)、黃沙街鎮(zhèn)、麻塘辦事處、新墻鎮(zhèn)、月田鎮(zhèn)、毛田鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)在2017年6月水災(zāi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)的種肥款和農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（五）、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)資金
2017年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)資金共90萬元，全部由財政直接撥付相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)，其中：岳陽縣農(nóng)廣校15萬元，湖南農(nóng)平高科學(xué)校36.9萬元，岳陽縣農(nóng)機校23.1萬元，岳陽縣職業(yè)中專15萬元。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
農(nóng)業(yè)局2017年部門決算公開表格.xlsx