岳陽縣能源局2017-部門預算公開說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設置
岳陽縣生態(tài)能源管理局為副科級行政支持類事業(yè)單位，隸屬縣農(nóng)業(yè)局二級機構(gòu)。在編在崗職工6人，退休3人，臨聘人員1人。內(nèi)設有6個股室：業(yè)務股、財務股、項目股、后續(xù)服務管理股、辦公室。
(二)主要職責
1、貫徹實施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，抓好本縣生態(tài)能源建設的開發(fā)利用。
2、開展資源調(diào)查，組織編制、實施本縣農(nóng)村可再生能源建設發(fā)展規(guī)劃。
3、組織指導本縣農(nóng)村可再生能源科學技術開發(fā)、新技術引進、推廣，抓好技術隊伍建設。負責宣傳、推廣利用可再生能源的節(jié)能商品。
4、負責指導本縣農(nóng)村可再生能源服務體系建設和能源開發(fā)利用項目的實施，負責城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。
5、會同有關部門執(zhí)行農(nóng)村可再生能源技術和產(chǎn)品標準，協(xié)同質(zhì)量技術監(jiān)督、工商行政管理部門進行質(zhì)量監(jiān)督和市場監(jiān)管。
6、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、部門預算收支情況及執(zhí)行分析
(一)收入預算：2017--初預算數(shù)1490.04萬元，其中，一般公共預算撥款110.04萬元，上級補助專項收入380萬元，上-結(jié)余專項收入1000萬元。較去-減少了1365萬元，主要是楓樹灣規(guī)�；锾烊粴夤こ添椖繉嵤�16-度撥付1200萬元及省示范創(chuàng)建和鞏退能源項目資金減少。
(二)支出預算：2017-支出預算1490.04萬元，其中：工資福利支出44.4萬元，一般商品服務支出7.13萬元，對個人和家庭的補助支出50.51萬元，項目支出1380萬元。其中楓樹灣畜牧有限公司生物然氣試點項目支出1000萬元，2017-能源示范創(chuàng)建項目支出50萬元，2016-大中型沼氣工程項目支出330萬元。(按支出功能科目分類分別列出，其中：一般公共服務支出110.04萬元、農(nóng)村公益事業(yè)支出1380萬元)。
三、一般公共預算撥款支出預算
2017-一般公共預算撥款收入1490.04萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2017--初預算數(shù)為72.04萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等常公用經(jīng)費。
(二)項目支出：2017--初預算數(shù)為1418萬元，是指單位為完成特定項目任務目標而發(fā)生的支出，包括專項業(yè)務工作經(jīng)費及運行維護經(jīng)費38萬元和補助農(nóng)戶的1380萬元。
四、其他事項說明
“三公”經(jīng)費預算：2017-“三公”經(jīng)費預算11.3萬元，其中公務接待費(含項目)6.3萬元，公務用車購置及運行費5萬元，跟上-實際執(zhí)行數(shù)略有減少，主要是在公務用車上，公務用車費用減少2.6萬元，降低30%。在公務接待上略有增加，主要原因為項目實施檢查驗收及現(xiàn)場會準備方面公務接待較多。
五、農(nóng)村沼氣重大項目
2017-農(nóng)村沼氣項目資金1380萬元，其中岳陽縣楓樹灣畜牧有限公司生物天然氣試點項目上-節(jié)余資金1000萬元，為本-度實施完成;2016-度大中型沼氣工程項目3處資金330萬，實施地為岳陽縣黃沙鎮(zhèn)興鴻養(yǎng)殖場700立方米，資金105萬元，湖南天裕農(nóng)業(yè)有限公司500立方米，資金75萬元，中洲野山農(nóng)牧有限公司1000立主米，資金150萬元;另省能源示范資金50萬元。
六、下一步措施及建議
2017-我們將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效“的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行各項財務制度，提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為能源工作提供資金保障。