2023年岳陽縣自然資源局部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責、國土空間用途管制職責；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設規(guī)劃，制定土地利用及儲備供應、礦產(chǎn)資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃并組織實施，參與城市發(fā)展年度建設計劃及實施工作；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實施；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負責地質(zhì)災害預防和治理；負責礦產(chǎn)資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；負責貫徹執(zhí)行征地拆遷有關法律法規(guī)，根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權，負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關部門落實縣委、縣政府關于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察；承擔縣國土空間規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；承擔縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室的日常工作；負責自然資源領域關于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
岳陽縣自然資源局共有內(nèi)設股室、單位49個：其中：直屬二級機構10個：岳陽縣征地拆遷服務中心、岳陽縣自然資源交易服務中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣土地整理復墾中心、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、岳陽縣禁違拆違治違服務中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務服務中心；17個自然資源所：榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所；機關內(nèi)設股室22個：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設管理股、國土空間生態(tài)修復股、耕地保護監(jiān)督股、地質(zhì)災害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室（縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室）、行政審批和政務服務股、財務審計股、人事股，共有在職人員347人，其中：在編人員324人（行政編制人員46人、事業(yè)編制人員278人），無編人員23人，退休人員79人。
二、部門預算單位構成
納入本年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級；
2、岳陽縣征地拆遷服務中心；
3、岳陽縣自然資源交易服務中心；
4、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心；
5、岳陽縣土地儲備中心；
6、岳陽縣土地整理復墾中心；
7、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站；
8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊；
9、岳陽縣禁違拆違治違服務中心；
10、岳陽縣地理信息中心；
11、岳陽縣規(guī)劃事務服務中心；
12、17個自然資源所。
本單位所屬二級機構及自然資源所為財務獨立核算的二級機構，財政下達部門預算批復是針對本單位下達的全系統(tǒng)匯總預算。本預算是匯總預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。）收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算
2023年本部門收入預算4219.58萬元，其中：一般公共預算撥款4219.58萬元(經(jīng)費撥款3459.58萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款760.00萬元)。收入較去年增加59.17萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
�。ǘ┲С鲱A算
2023年本部門支出預算4219.58萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出331.65萬元，衛(wèi)生健康支出185.33萬元，自然資源海洋氣象等支出3468.50萬元，住房保障支出234.10萬元。
支出較去年增加59.17萬元，其中：基本支出增加9.37萬元，項目支出增加49.80萬元。
基本支出較上年增加主要是由于工資基數(shù)增加，項目支出增加主要是自然資源業(yè)務管理經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算4219.58萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出312.14萬元，占7.40%；其他社會保障和就業(yè)支出19.51萬元，占0.46%；行政單位醫(yī)療185.33萬元，占4.39%；行政運行3208.50萬元，占76.04%；自然資源規(guī)劃及管理250.00萬元，占5.92%；其他自然資源事務支出10.00萬元，占0.24%；住房公積金234.10萬元，占5.55%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2023年本部門基本支出預算數(shù)3649.78萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出3259.42萬元、一般商品和服務支出390.36萬元。
（二）項目支出
2023年本部門項目支出預算569.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括機關服務、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護、自然資源社會公益服務、其他自然資源事務支出。其中： 自然資源業(yè)務工作管理89.80萬元、儲備土地計劃編制10.00萬元、國土執(zhí)法220.00萬元、基礎性業(yè)務工作經(jīng)費250.00萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款390.36萬元，比上年增加213.78萬元，增長119.54%。主要原因是：公務交通補貼增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)14.58萬元，其中，公務接待費14.58萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），比上年減少33.54萬元，降低69.70%，主要原因是：公務接待費14.58萬元，比去年減少33.54萬元，降低69.70%，原因是去年公務接待費預算經(jīng)費中包含本系統(tǒng)10個二級機構和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)，而今年的公務接待費預算經(jīng)費是指岳陽縣自然資源局本級的預算數(shù)，未包含本系統(tǒng)10個二級機構和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)。
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本年度一般性支出預算共計390.36萬元，其中:辦公費26.25萬元、印刷費5.83萬元、水費4.21萬元、電費17.50萬元、郵電費29.16萬元、物業(yè)管理費20.41萬元、差旅費34.99萬元、維修（護）費5.83萬元、會議費2.70萬元（擬召開5次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為業(yè)務管理工作會議）、培訓費10.37萬元（擬開展50次培訓，人數(shù)330人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員網(wǎng)上繼續(xù)教育培訓等方面）、公務接待費14.58萬元、其他交通費用212.70萬元、其他商品和服務支出5.83萬元。
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2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門公務用車1輛（原規(guī)劃局并入時規(guī)劃監(jiān)察大隊執(zhí)法用車，賬面未體現(xiàn)此筆固定資產(chǎn)）。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為4219.58萬元，其中：基本支出3469.78萬元，項目支出569.80萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預算表
附件： 2023年岳陽縣自然資源局部門預算公開表格
