岳陽縣國土資源局2019年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 岳陽縣國土資源局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣國土資源局2019年度部門預(yù)算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
一、部門基本概況
(一)主要職能
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣國土資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位43個(gè)：其中：直屬二級機(jī)構(gòu)7個(gè)(實(shí)際為9個(gè)二級機(jī)構(gòu))：岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心(含測繪隊(duì))、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心;16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所;機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室20個(gè)：辦公室、權(quán)調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動(dòng)產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測繪股、財(cái)計(jì)股、基建辦、工會、老干股、信息中心、檔室室，共有在職人員307人，其中：在編人員294人（全額預(yù)算編制人員88人、差額預(yù)算編制人員202人，自收自支編制人員4人），臨聘人員13人，退休人員58人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣國土資源局本級；
2、岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊(duì)；
3、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站（含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室）；
4、岳陽縣土地儲備中心；
5、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心（含測繪隊(duì)）；
6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心；
7、岳陽縣國土資源交易中心；
8、岳陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心；
9、16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，財(cái)政下達(dá)部門預(yù)算批復(fù)是針對本單位下達(dá)的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2963.40萬元，比上年預(yù)算增加84.38萬元，增加2.93%；其中：一般公共預(yù)算撥款2313.4萬元，比上年預(yù)算增加84.38萬元，增加2.93%；納入專戶管理的非稅收入650萬元，與上年一致。
收入增加原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2963.40萬元，比上年預(yù)算增加84.38萬元，增加2.93%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出2424.10萬元，比上年預(yù)算增加94.48 萬元，增加4.05%；公用經(jīng)費(fèi)229.30萬元比上年預(yù)算減少10萬元，增加4.18%；項(xiàng)目支出310萬元，與上年一致。
支出增加原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入2963.40萬元，其中：基本支出2653.40萬元，項(xiàng)目支出310萬元，相比上年增加84.38萬元，增減變化原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2653.40萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為310萬元，其中：國土基礎(chǔ)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬元，儲備土地計(jì)劃編制經(jīng)費(fèi)10萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明：2019年全系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)229.30萬元，比2018年減少10.10萬元，增減變化原因：財(cái)政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開支（5%）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
（1）公務(wù)接待費(fèi)88.30萬元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)101.05萬元，費(fèi)用下降12.75萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），公務(wù)用車保有量1輛，同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，下降3萬元，主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
政府采購支出合計(jì)480.05萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算30.05萬元、政府采購工程預(yù)算450萬元。主要原因是辦公設(shè)備添置、辦公樓裝修改造等。授予中小企業(yè)的合同金額為30.05萬元，占政府采購支出總金額的6.26%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)3萬元以上通用設(shè)備30臺（套）；單價(jià)10萬元以上通用設(shè)備10臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，單位價(jià)值0.20萬元以上的通用設(shè)備97臺/ 30.05萬元。
（五）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
2019年度本部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)為收入2963.40萬元，支出2963.40萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算95.30萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7萬元，公務(wù)接待費(fèi)88.30萬元。
2019年度部門整體支出年度績效目標(biāo)：
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。
目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3：爭取全縣土地出讓收入達(dá)到1億元，土地開發(fā)整理面積達(dá)到10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門整體支出預(yù)算績效表》、《項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。
本單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽縣國土資源局
2019年6月6日
