按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政預(yù)算決算公開(kāi)實(shí)施方案》要求，我局認(rèn)真組織和部署單位預(yù)算的編制工作，現(xiàn)就我局預(yù)算的有關(guān)情況說(shuō)明如下：
一、基本職能及主要工作
岳陽(yáng)縣規(guī)劃局為正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，承擔(dān)全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。
（二）負(fù)責(zé)縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查、報(bào)批及管理工作。
（三）參與國(guó)土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。
（四）負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項(xiàng)目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》。
（五）負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃的管理。
（六）負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)工程（含臨時(shí)建設(shè)）的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃的管理。
（七）負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個(gè)人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項(xiàng)目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
（八）負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。
（九）負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)的管理。
（十）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。
（十一）承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（十二）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門概況
縣規(guī)劃局為參照公務(wù)員管理單位。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工23人，退休人員11人。內(nèi)設(shè)8個(gè)職能股室。下設(shè)一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)，有干部職工46人。2019年，經(jīng)勞務(wù)派遣聘請(qǐng)30名控建協(xié)管員。
三、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
1.預(yù)算收支概況及預(yù)算收支增減變化情況
2019年縣規(guī)劃局收入預(yù)算總額為萬(wàn)元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款668.2萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款55萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算723.2萬(wàn)元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）623.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況說(shuō)明
縣規(guī)劃局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。預(yù)算總支出723.2萬(wàn)元
1.基本支出，工資220.8萬(wàn)元、津補(bǔ)貼（在職）140萬(wàn)元、津補(bǔ)貼（退休）18萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼9.7萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出86.8萬(wàn)元。各項(xiàng)保險(xiǎn)共計(jì)136.5萬(wàn)元，其中：住房公積金43.3萬(wàn)元、養(yǎng)老金62.5萬(wàn)元、醫(yī)保金27.1萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.6萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于規(guī)劃編制、規(guī)劃控建專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，因?yàn)榇笮筒疬`行動(dòng)，人員數(shù)量比較多，次數(shù)多，租用機(jī)械拆違費(fèi)用多，每次行動(dòng)誤餐盒飯開(kāi)支的金額較大，年初預(yù)算的100萬(wàn)元控建拆違經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，特申請(qǐng)?jiān)黾印?/p>
附件：
2019年部門預(yù)算公開(kāi)表規(guī)劃局.xlsx
2019年6月12日