岳陽縣規(guī)劃局2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 （單位名稱）2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 岳陽縣規(guī)劃局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣規(guī)劃局為正科級行政支持類事業(yè)單位，承擔全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。
2.負責縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項規(guī)劃、詳細規(guī)劃的編制、審查、報批及管理工作。
3.參與國土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。
4.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設工程項目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設項目選址意見書》。
5.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設用地規(guī)劃許可證》；負責臨時建設用地規(guī)劃的管理。
6.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項建設工程（含臨時建設）的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設工程規(guī)劃許可證》；負責臨時建設工程規(guī)劃的管理。
7.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個人建房、鄉(xiāng)村公共設施和公益建設項目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》。
8.負責對城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施情況進行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設行為。
9.負責全縣規(guī)劃設計單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設計市場的管理。
10.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。
11.承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
縣規(guī)劃局為參照公務員管理單位。局機關(guān)現(xiàn)有干部職工22人，退休人員9人。內(nèi)設8個職能股室。下設一個二級機構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊，有干部職工46人。2018年，經(jīng)勞務派遣聘請30名控建協(xié)管員。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊。
三、部門收支總體情況
2018年縣規(guī)劃局收入預算總額為790.56萬元，其中當年財政撥款740.56萬元，納入預算管理的非稅收入撥款50萬元。相應安排支出預算790.56萬元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助）690.56萬元，項目支出100萬元。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數(shù)790.56萬元，其中：一般公共預算撥款740.56萬元，納入專戶管理的非稅收入50萬元。收入較上年有所增加。
收入增加了13%，原因：人員增加。
（二）支出預算：2018年年初預算數(shù)790.56萬元，其中：機關(guān)工資福利支出680.56萬元、公用經(jīng)費、項目支出100萬元。支出較上年有所減少。
支出增加了14%，原因：調(diào)增了人員工資，增加了相關(guān)工作任務。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入740.56萬元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助）690.56萬元，項目支出100萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為690.56萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為100萬元，其中：政府采購貨物預算80萬元、政府采購服務預算1000萬元、政府采購工程預算5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
工資獎金津補貼532.96萬元、辦公費1.5萬元，水費1.7萬元，電費5萬元，公務交通補貼8.4萬元，會議費7.6萬元，培訓費4.8萬元，公務接待費4.6萬元，差旅費12.5萬元，郵電費3.8萬元，委托業(yè)務費0.6萬元，其他交通費用0.9萬元，工會經(jīng)費19萬元，物業(yè)管理費2.2萬元，維修（護）費1.35萬元，印刷費4.3萬元，黨建開支6萬元，其他商品和服務支出26萬元，通用辦公材料購置14.5萬元，扶貧開支32.85萬元。
2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況
（1）公務接待費4.6萬元，同比2017年公務接待費10.5萬元，費用下降56%。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。 (2)公務用車運行維護費32.3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費32.3萬元），公務用車保有量6輛，同比2017年公務用車運行維護費 38.77萬元，下降16.7%，主要原因是公務用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計1085萬元，其中，政府采購貨物預算80萬元、政府采購服務預算1000萬元、政府采購工程預算5萬元。主要原因是辦公樓搬遷、裝修，《城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)麻塘核心區(qū)控制性詳規(guī)》、《岳陽縣城市總體規(guī)劃（2020-2040）》、《新墻河流域總體規(guī)劃》和《村莊規(guī)劃》的編制。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛6輛。2018年一般公共預算沒有安排購置車輛。
5、績效目標情況說明
2018年本部門項目支出績效目標232.52萬元，其中：1、執(zhí)法隊員及協(xié)管等人員工資91.46萬元；2、拆違支出79.9萬元。3、工作誤餐支出5.96萬元；4、執(zhí)法車輛費用26.32萬元；6、廣告宣傳費1.26萬元；7、招待費0.76萬元；8、執(zhí)法服裝費2.24萬元；9、會議費0.65萬元；10、法律咨詢代理費0.62萬元；11、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項控建開支19.98萬元；12、其他開支1.03萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
第二部分 岳陽縣規(guī)劃局2018年部門預算表格
