岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管 部門有關(guān)交通運輸行政執(zhí)法（含公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等）的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章；參與擬訂全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案；參與編制全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃；擬定全縣交通秀輸綜合行政執(zhí)法工作計劃，并組織實施。
2、依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等交通運輸領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與行政強制處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制 權(quán)等行政執(zhí)法職能。
3、負責(zé)全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)；依法制定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定并組織實施；負責(zé)全縣重大復(fù)雜交通運輸違法案件、跨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸違法案件；承擔(dān)交通運輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信 訪舉報、服務(wù)投訴及違章抄告等事項的受理、處理等工作。
4、負責(zé)依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為，治理貨運車輛 超限運輸，聯(lián)合整治非法營運，維護交通運輸市場秩序。
5、組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。
6、參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設(shè)，做好道路運輸、城市客運行業(yè)質(zhì)量信譽考核工作。
7、參與全縣節(jié)假曰運輸、重大物資運輸、搶險救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運輸保障工作；配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運輸工作
8、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊設(shè)以下4個股室和中隊：綜合室、執(zhí)法協(xié)調(diào)股、運政執(zhí)法中隊、路政執(zhí)法中隊。本單位紀(jì)檢、組織人事和黨建由縣交通運輸局統(tǒng)籌管理�，F(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制15名，設(shè)大隊長1名，副大隊長3名。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算311.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款272.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。上年結(jié)轉(zhuǎn)39.17萬元，收入較去年增加49.51萬元，主要是因為項目資金預(yù)算撥款增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算311.84萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出14.48萬元，衛(wèi)生健康支出8.09萬元，交通運輸支出279.04萬元，住房保障支出10.22萬元。支出較去年增加49.51萬元，其中基本支出減少21.75萬元，項目支出增加27.76萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少了無編人員預(yù)算撥款，項目支出增加主要是因為增加了項目資金預(yù)算撥款。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算311.84萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出14.48萬元，占4.65%；衛(wèi)生健康支出8.09萬元，占2.59%；交通運輸支出279.04萬元，占89.48%；住房保障支出10.22萬元，占3.28%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為186.08萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為125.76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出125.76萬元，主要用于公路巡查及公路執(zhí)法等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.86萬元，比上一年增加8.76萬元，增加108.14%，主要原因是本單位本年度業(yè)務(wù)范圍擴大。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.2萬元，其中，公務(wù)接待費1.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加0.6萬元，增加100%，主要原因是本單位本年度業(yè)務(wù)范圍擴大。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年會議費預(yù)算0.56萬元，擬召開6次會議，人數(shù)84人，內(nèi)容為路政巡查與執(zhí)法、路域環(huán)境整治等相關(guān)法律法規(guī)；2023年度本單位未計劃安排培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為311.84萬元，其中，基本支出186.08萬元，項目支出125.76萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊預(yù)算公開表格
