岳陽縣道路運(yùn)輸管理所2022年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 道路運(yùn)輸管理所2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（四）政府采購(gòu)情況
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（六）預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 道路運(yùn)輸管理所2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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一）承擔(dān)道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、道路客貨運(yùn)站場(chǎng)及汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)等事務(wù)工作。協(xié)助做好行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化的推進(jìn)工作。
(二）承擔(dān)機(jī)動(dòng)車維修、營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)行業(yè)事務(wù)工作。協(xié)助抓好道路運(yùn)輸從業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)工作。
(三）做好行政許可前期相關(guān)事項(xiàng)，承擔(dān)安全監(jiān)管、審驗(yàn)、信用質(zhì)量考核、市場(chǎng)矛盾調(diào)解等工作。
(四）做好春運(yùn)、黃金周、冰凍惡劣天氣等特殊時(shí)期的運(yùn)力調(diào)配和應(yīng)急預(yù)案等工作。
(五）承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)信用體系建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)、評(píng)估、運(yùn)力運(yùn)量調(diào)查公示等工作。
六）抓好道路云輸信息化建設(shè)，配合做好道路運(yùn)輸信息監(jiān)測(cè)、分析和發(fā)布工作。
(七）承辦上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，道路運(yùn)輸管理所設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、安全法制股、貨運(yùn)物流股、客運(yùn)股、車輛信息管理股、汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)管理辦公室。核定本單位全額撥款事業(yè)編制84人，其中主任1名，副主任4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)1053萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1053萬元，（ 經(jīng)費(fèi)撥款853萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元），比上年增加了20.79萬元。增加原因主要是人員工資的增長(zhǎng)和績(jī)效的增加。
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2022年年初預(yù)算數(shù)1053萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出85.17萬元，衛(wèi)生健康支出42.59萬元，交通運(yùn)輸支出865.12萬元，住房保障支出60.12萬元。支出較上年增加了20.79萬元，其中基本支出增加10.79萬元。項(xiàng)目支出增加10萬元。基本支出增加的原因主要是人員工資的增長(zhǎng)和績(jī)效的增加；項(xiàng)目支出增加的原因主要是項(xiàng)目業(yè)務(wù)活動(dòng)的擴(kuò)展。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1053萬元,其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出85.17萬元，占8.08％；衛(wèi)生健康支出42.59萬元，占4.04％；交通運(yùn)輸支出865.12萬元，占82.18％；住房保障支出60.12萬元，占5.7％。具體安排情況如下：
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2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為933萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出887.64萬元、一般商品和服務(wù)支出45.36萬元。
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2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算為120萬元，是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括交通運(yùn)輸10萬元，主要用于交通運(yùn)輸方面的支出；道路運(yùn)輸管理110萬元，主要用于道路運(yùn)輸管理的其他支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.36萬元，比上年減少12.7萬元，降低了21.87％，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，落實(shí)政策、厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.78萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.78萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），比上年減少了0.32萬元，降低了7.8％。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，落實(shí)政策、厲行節(jié)約。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.65萬元，擬開展開展培訓(xùn)3次，人數(shù)55人，主要培訓(xùn)內(nèi)容為道路運(yùn)輸管理相關(guān)知識(shí)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底，本部門無公務(wù)用車；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛。新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1053萬元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出933萬元，項(xiàng)目支出120萬元。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
