目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分：岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理，負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫(kù)區(qū)安全監(jiān)督)，負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
6.實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。
9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
11指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。
2. 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局決算包括：局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算。納入岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（1）岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制74名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)3名。
（2）岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所：為副科級(jí)純公益類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制43名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
（3）岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路管理所：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制30名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
（4）岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
（5）岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制6名，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。
（6）岳陽(yáng)縣城市公共交通管理所(縣城市公交執(zhí)法大隊(duì))：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制20名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
第二部分：岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算表（公開表格附后）
第三部分：岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年收、支總計(jì)17009.12萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)與2017年相比增加9601.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)129%。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為17009.12萬(wàn)元，比2017年增加9601.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)129%，增加原因是增加了人員支出基本支出預(yù)算，另年初預(yù)算外的項(xiàng)目增加，追加財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)17009.12萬(wàn)元，與上年相比增加9601.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)129%。其中財(cái)政撥款收入9304.75萬(wàn)元，占總收入的54.7%，比上年增加996.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，其他收入7704.37萬(wàn)元，占總收入的45.3%，增加原因增長(zhǎng)的原因主要是增加了人員支出基本支出預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要年中追加項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年支出合計(jì)17009.12萬(wàn)元，其中：基本支出4588.47萬(wàn)元，占本年總支出26.97%。項(xiàng)目支出12420.65萬(wàn)元，占本年總支出73.03%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9304.75萬(wàn)元，（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8104.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1200.00萬(wàn)元）比2017年決算數(shù)相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9601.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)129%。增長(zhǎng)的原因主要是增加了人員支出基本支出；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，收到其他部分撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出9304.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的54.7%。與2017年度相比，財(cái)政撥款支出增加1897.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.6%。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出9304.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.1萬(wàn)元，占0.01%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1237.77萬(wàn)元，占13.3%。農(nóng)林水支出88萬(wàn)元，占0.99%。交通運(yùn)輸支出7974.88萬(wàn)元，占85.7%。，
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3093.78萬(wàn)元，支出決算為8104.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的261.96%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因一人員的增加；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為4.1萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的原因是該項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款支出預(yù)算4.1萬(wàn)元，死亡撫恤費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.6萬(wàn)元，支出決算為37.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.1%。決算大于預(yù)算主要原因是年初未納入財(cái)政預(yù)算，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）砂石資源費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為69.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中安排港口管理所發(fā)生的費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥支出預(yù)算。
4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為115.2萬(wàn)，支出決算數(shù)為529.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的460%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中安排二級(jí)單位發(fā)生的費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥支出預(yù)算。
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為40萬(wàn)元，決算大于預(yù)算的主要原因是年中安排此項(xiàng)資金用于鄉(xiāng)村公路建設(shè)支出預(yù)算。
6、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為589.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為971.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.5%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加年終追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
7、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）交通運(yùn)輸信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為105.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為236.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的225%。決算大于預(yù)算的主要原因是交通運(yùn)輸大量信息建設(shè)支出。
8、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15萬(wàn)元，決算與預(yù)算持平。
9、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1191.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1335.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.09%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加年終追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
10、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和交通運(yùn)輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為93.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為447.65萬(wàn)元完成年初預(yù)算的479%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加年終追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
11、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）航道維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為245萬(wàn)，支出決算數(shù)為940.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的384%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算
12、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為653.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1706.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的261%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
13、交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)城市公交的補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.77萬(wàn)元，決算與預(yù)算持平。
14、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。年初預(yù)算為121萬(wàn)元，支出決算數(shù)為236萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的195%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
15、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅其他支出。年初預(yù)算為309.37萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1513.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的489%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出4145.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2578.09萬(wàn)元，占比62.19%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1567.55萬(wàn)元，占比38.81%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.63%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.63%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹省委市委縣委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)14.5萬(wàn)元，比2017年減少12.27萬(wàn)元，下降45.8%。因2018年實(shí)施了公務(wù)用車改革，所以“三公”經(jīng)費(fèi)中無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.5萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全部安排因公出國(guó)境團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與2017年持平。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：其他公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，
3、公務(wù)接待費(fèi)支出14.5萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬6個(gè)預(yù)算單位與上級(jí)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組176批次、3629人次（包括陪同人員）。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少5萬(wàn)元，下降25.64%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位及所屬事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年度我局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1200萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出1200萬(wàn)元，主要用于城市建設(shè)支出。
九、關(guān)于2018年度決算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)決算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金9304.75萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在決算配置、決算執(zhí)行、決算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會(huì)議確定的2018年決算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1533.91萬(wàn)元，比2017年減少86.9萬(wàn)元，降低5.7%。主要原因是減少機(jī)關(guān)運(yùn)行支出相應(yīng)減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0、政府采購(gòu)服務(wù)支出0。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及所屬?zèng)Q算單位無(wú)公務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)套。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥付的資金
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
三、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)
2019年8月20日
