目錄
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲饕撠�(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報建設(shè),對人民防空工程建設(shè)實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭等工作。
�。ǘ┰狸柨h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民防空辦公室作為縣國防動員委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實行一套機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護股。局下設(shè)副科級事業(yè)機構(gòu)3個：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護中心。局下設(shè)正股級事業(yè)機構(gòu)7個：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊（與建設(shè)執(zhí)法大隊合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場服務(wù)中心、縣建設(shè)規(guī)劃勘測設(shè)計院。
（二）部門決算單位構(gòu)成。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級以及獨立核算的二級預(yù)算單位決算（即岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、岳陽縣住房保障服務(wù)中心、岳陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽縣建筑市場服務(wù)中心）。
第二部分 部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計37615.58萬元，與上年相比，減少2932.77萬元，減少7.23%，主要原因是跨年度項目多，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較大，財政縮減本年度財政撥款收入經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計31706.09萬元，其中：財政撥款收入27811.62萬元，占87.72%。其他收入3894.47萬元，占12.28%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計31002.66萬元，其中：基本支出4028.17萬元，占12.99%,項目支出26974.49萬元，占87.01%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計27827.17萬元，與上年相比，減少7979.27萬元,減少22.74%，主要是因為上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金數(shù)額較大，財政縮減本年度財政撥款收入經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出16788.19萬元，占本年支出合計的54.15%，與上年相比，財政撥款支出減少9899.88萬元，減少37.09%%，減少的主要原因是因部分工程項目屬跨年度工程，其工程項目的支付均按工程施工進度的75%支付，部份項目屬跨年度結(jié)算支付。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出16788.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出533.75萬元，占3.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出165.26萬元，占0.98%；衛(wèi)生健康支出（類）73.49萬元，占0.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1435.39萬元，占8.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4808.96萬元，占28.65%；交通運輸（類）支出70.56萬元，占0.42%；住房保障（類）支出9700.77萬元，占57.78%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2429.23萬元，支出決算數(shù)為16788.19萬元，完成年初預(yù)算的691.09%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算數(shù)為533.75萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，此部份經(jīng)費主要用于人員經(jīng)費。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）：年初預(yù)算146.97萬元，支出決算為165.26萬元，完成年初預(yù)算的112.44%。其中：
�、偕鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算124.34萬元，支出決算數(shù)為135.33萬元，完成年初預(yù)算的108.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要是人員工資基數(shù)增加，導(dǎo)致相應(yīng)的社保繳費相應(yīng)增加。此項資金主要用于人員的養(yǎng)老保險繳費支出。
�、谏鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）—就業(yè)補助（款）—其他就業(yè)補助支出（類）
年初預(yù)算3萬元，支出決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的200%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要是人員工資基數(shù)增加，導(dǎo)致相應(yīng)的社保繳費相應(yīng)增加。此項資金主要用于人員的養(yǎng)老保險繳費支出。
③社會保障和就業(yè)支出（類）—撫恤（款）—死亡撫恤金（項）
年初預(yù)算0萬元，支出決算數(shù)4.29萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，此項經(jīng)費主要是因為新增1例退休人員死亡，財政增撥的撫恤金及喪葬費。
④、社會保障和就業(yè)支出（類）—殘疾人事業(yè)（款）—其他殘疾人事業(yè)支出（類）
年初預(yù)算11萬元，支出決算數(shù)11萬元，完成年初預(yù)算的100%。此項經(jīng)費主要是支付殘疾人就業(yè)保障基金。
�、�、社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）—其他社會保障和就業(yè)支出（類）
年初預(yù)算為8.63萬，支出決算為8.65萬元，完成年初預(yù)算的100.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因的人員經(jīng)費基數(shù)增加，相應(yīng)交納的保險也增加。此項目經(jīng)費主要繳納人員的失業(yè)保險與工傷保險。
3、衛(wèi)生健康支出（類）—行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）—行政單位醫(yī)療（項）：
年初預(yù)算數(shù)為73.49萬元，支出決算數(shù)為73.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。此項經(jīng)費主要為繳納職工的醫(yī)療保險基金。
4、節(jié)能環(huán)保支出(類)：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1435.39萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況。此經(jīng)費主要用于城市排水防澇建設(shè)。其中：
①節(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—水體（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為340.74萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，主要用于2022年度城市排水防澇建設(shè)項目。
②節(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—其他污染防治支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為1094.65萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，主要用于2022年度污泥處置費費以及排水防澇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：年初數(shù)為2062.08萬元，支出決算數(shù)為4808.96萬元，完成年初預(yù)算的233.21%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因加大城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。其中：
�、俪青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—行政運行（項）
年初預(yù)算數(shù)為774.42萬元，支出決算數(shù)為2485.56萬元，完成年初預(yù)算的1320.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費跨年度支付，主要用于基本支出中人員經(jīng)費及日常運行經(jīng)費。
②城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)管理（項）
年初預(yù)算474.09萬元，支出決算數(shù)為307.89萬元，完成年初的64.94%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政縮減此項功能經(jīng)費的撥款。此部分經(jīng)費主要用于全縣建筑市場監(jiān)管運行經(jīng)費。
③城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)61.76萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況。主要用于住宅和房地產(chǎn)市場監(jiān)管工作的日常運行維護開支。
④城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)為339.9萬元，支出決算數(shù)為403.65萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的118.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)項目增加，財政增撥項目前期服務(wù)費。此項經(jīng)費主要用于工程項目前期服務(wù)費及報建費用。
�、莩青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為100萬元，支出決算數(shù)為300萬元，完成年初預(yù)算數(shù)300%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工程進度支付上年度項目服務(wù)費。此部分經(jīng)費主要用于城市建設(shè)配套項目費用開支。
�、蕹青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（類）
年初預(yù)算為373.67萬元，支出決算為1250.13萬元，完成年初預(yù)算的334.55%。決算大于預(yù)算的主要原因是財政根據(jù)老舊小區(qū)改造中的基礎(chǔ)設(shè)施配套工作需要追加部分經(jīng)費撥款。此項經(jīng)費主要用于縣城老舊小區(qū)改造項目中基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。
6、交通運輸支出（類）—公路水路運輸—（款）公路建設(shè)（項）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為70.56萬元,因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況。此部分經(jīng)費主要用于長豐北路配套項目服務(wù)費。
7、住房保障支出（類）：年初預(yù)算數(shù)為146.69萬元，支出決算數(shù)9700.77萬元，完成預(yù)算數(shù)的6612.11%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)城市建設(shè)的需要，加大對保障性住房的改造建設(shè)追加經(jīng)費撥款，此類經(jīng)費主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)及保障性安居工程項目建設(shè)。
①住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—廉租住房（項）
年初預(yù)算數(shù)30萬，支出決算數(shù)32萬元，完成年初預(yù)算的106.67%，決算大于預(yù)算的主要求原因是隨著廉租房使用年限增加，其維護費相應(yīng)增加。此部分經(jīng)費主要用于廉租房的維護費。
�、谧》勘Ｕ现С觯悾Ｕ闲园簿庸こ讨С觯ǹ睿飸魠^(qū)改造（項）
年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為1473.18萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況。此類經(jīng)費主要用于縣城老舊小區(qū)配套設(shè)施改造建設(shè)。
③住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—農(nóng)村危房改造（項）
年初預(yù)算數(shù)為30萬元,決算數(shù)30萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,此項經(jīng)費主要用于農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費。
�、茏》勘Ｕ现С觯悾Ｕ闲园簿庸こ讨С觯ǹ睿沧赓U住房（項）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)1542.75萬元, 因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此項經(jīng)費主要用于保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
⑤住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—保障性住房租金補貼（項）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)460.37萬元, 因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此項經(jīng)費主要用于保障性住房租金的補貼。
�、拮》勘Ｕ现С觯悾�-保障性安居工程支出(款)-老舊小區(qū)改造(項)
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)4500.16萬元, 因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此項經(jīng)費主要用于縣城老舊小區(qū)改造及老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造支出。
�、咦》勘Ｕ现С觯悾�-保障性安居工程支出(款)-其他保障性安居工程支出(項)
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)1437.84萬元, 因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此項經(jīng)費主要用于保障性住房建設(shè)支出。
�、嘧》勘Ｕ现С觯悾》扛母镏С觯ǹ睿》抗e金（項）
年初預(yù)算數(shù)為84.68萬元，決算數(shù)為103.75萬元，完成年初預(yù)算的122.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資基數(shù)增加，相應(yīng)調(diào)增住房公積金。此部分經(jīng)費主要為繳納職工的住房公積金。
�、嶙》勘Ｕ现С觯悾青l(xiāng)社區(qū)住宅（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)120.73萬元, 因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此項經(jīng)費主要用于城區(qū)自建房排查等經(jīng)費開支。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2952.92萬元，其中：人員經(jīng)費1759.46萬元，占基本支出的59.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費1193.46萬元，占基本支出的40.42%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入11038.98萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出11038.98萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出11038.98萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）—城市建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5560.96萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此部分經(jīng)費主要是財政增撥用于城區(qū)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的項目經(jīng)費。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）——污水處理費安排支出(款)—污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120.07萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此經(jīng)費主要是財政增撥用于城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目支出的經(jīng)費。
3、其他支出（類）—其他政府性基金對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)—其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5357.95萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此經(jīng)費主要是財政增撥用于城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目支出的經(jīng)費。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為20.65萬元，支出決算為5.89萬元，完成預(yù)算的28.52%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.65萬元，支出決算為4.78萬元，完成預(yù)算的55.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比增加2.78萬元，增長139%,增長的主要原因是2022年度增加城鄉(xiāng)自建房排查及保障房建設(shè)等業(yè)務(wù)活動，從而增加了上級相關(guān)部門業(yè)務(wù)交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加。全年共接待77批次，共計700人的業(yè)務(wù)招待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購置公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為12萬元，支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算的9.25%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)主要原因是嚴控三公經(jīng)費，節(jié)儉開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.78萬元，占81.15%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.11萬元，占18.85%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.78萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓400次，主要是內(nèi)公務(wù)接待支出即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.11萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級和二級機構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.11萬元（該費用主要是保障性安居工程項目在運行過程中發(fā)生的運行維護費）。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛（為人民防空執(zhí)勤車）。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出583.84萬元，比上年決算數(shù)減少1693.74萬元，減少74.37%。減少主要原因是嚴格財經(jīng)紀(jì)律，壓縮經(jīng)費開支，另一方面原因是部份項目開支屬跨年度，其費用支出集中在第二年年初支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費2.4萬元，用于召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理會議2次，人數(shù)20人/次，會議內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠PPP項目建設(shè)運營工作協(xié)調(diào)會；召開居民自建房安全排查整治工作會議8次、人數(shù)為110人/次，會議內(nèi)容為岳陽縣全縣自建房安全專項整治工作協(xié)調(diào)會；召開全系統(tǒng)黨員會議1次，人數(shù)310人，會議內(nèi)容主要是圍繞住建抓黨建、抓好黨建促住建。2022年度開支培訓(xùn)費4.81萬元，人數(shù)為60人，主要用于開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，建筑材料節(jié)能培訓(xùn)、工程招投標(biāo)管理培訓(xùn)、城市供水建設(shè)培訓(xùn)等。未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支經(jīng)費為0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額10700萬元，其中：政府采購貨物支出200萬元、政府采購工程支出10000萬元、政府采購服務(wù)支出700萬元。授予中小企業(yè)合同金額6000萬元，占政府采購支出總額的56.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2000萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的33.33%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的51%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛(已封存)，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金13835.27萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對新華書店老舊小區(qū)改造工程項目、岳陽縣怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施（青山北路）項目、等2個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金1308.96萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的11.86%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對車站北路保障性租賃住房項目開展了評價，涉及一般公共預(yù)算支出1701.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價來看按縣政府的保障性租賃住房項目制定了相應(yīng)的實施計劃，新建的車站北路保障性租賃住房項目1個200套，設(shè)計為帶電梯公寓，裝配式綠色建筑，采用ＥＰＣ總承包建設(shè)模式。截止2022年底，項目已完成前期報建手續(xù)辦理及招投標(biāo)工作，并已開工建設(shè)，主體已基本竣工。項目開工率達100%，順利完成全年目標(biāo)任務(wù)。
組織對住建局單位本級、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、建筑市場服務(wù)中心、房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、住房保障服務(wù)中心等5個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出16788.19萬元，政府性預(yù)算支出11038.98萬元。從評價來看，全年資金管理規(guī)范，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，無資金截留、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為。
�。�2） 部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、 “新華書店老舊小區(qū)改造工程”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為166.7元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算數(shù)的59.99%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了新華書店小區(qū)改造樓棟屋頂維修及住房過道防水、雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)通道改造及地面硬化，院內(nèi)路面白改黑，門禁系統(tǒng)1套；二是完成天鵝居委會小區(qū)改造樓棟屋維修、天溝防水、外墻立面、雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)、通道刷白及門禁，地面硬化；三是外貿(mào)小區(qū)改造樓棟屋頂維修、樓梯間、外墻立面、污水管網(wǎng),更換走廊護手，陽臺走廊刷白，入口通道，地面白改黑 及1號棟加固及鐵門更換等。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是未細化編制項目預(yù)算績效目標(biāo)根據(jù)中共中央國務(wù)院《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）要求“各地區(qū)各部門編制預(yù)算時要貫徹落實黨中央、國務(wù)院各項決策部署，分解細化各項工作要求，結(jié)合本地區(qū)本部門實際情況，全面設(shè)置部門和單位整體績效目標(biāo)、政策及項目績效目標(biāo)預(yù)算安排的前置條件，加強績效目標(biāo)審核，將績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達”該項目未編制細化資金績效目標(biāo)。項目建設(shè)規(guī)劃有待加強；二是項目工程檔案管理不規(guī)范，部分資料不齊全，績效評價人員收集資料困難。
下一步改進措施：一是強化全面績效評價觀念。建議在項目申請、審批時，除了設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)之外，還需要參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實際情況設(shè)定成效指標(biāo)；且將其分解為需要達成的具體目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo)，并且指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該是可量化的，并能通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)，不宜籠統(tǒng)、模糊；二是合理確定工程進度，避免工程延期。在前期調(diào)研階段先充分調(diào)研，了解同類道路的建設(shè)時間，合理確定道路建設(shè)工期；施工單位要從人、材、機等方面認真仔細地對所承擔(dān)的施工項目，進行施工組織設(shè)計和開展工作，業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位編制的施工組織設(shè)計進行嚴格的審查，經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計要監(jiān)督施工單位嚴格執(zhí)行，不能將其停留在紙面上。
2、岳陽縣怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施（青山北路）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為1981.92萬元，執(zhí)行數(shù)為1208.96萬元，完成預(yù)算的61%。項目績效目標(biāo)完成情況：青山北路（賀坪路—富榮路段）為怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目青山北路提質(zhì)升級改造路段，全長1140米，施工期限為2021年8月至-2022年8月，有效工作日為341天。按合同約定的施工進度比例已撥付工程款1208.96萬元，剩余部分待工程辦理竣工審計后一次性撥付到位。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是各部門銜接有待加強；二是項目工程檔案管理需要加強，部分資料不齊全，績效評價人員收集資料較困難。
下一步改進措施：一是加強領(lǐng)導(dǎo)，落實各部門責(zé)任。為了保證工程項目順利實施，岳陽縣項目服務(wù)中心成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到職責(zé)明確、分工負責(zé)、團結(jié)協(xié)作、齊抓共管，確保組織到位，促使項目建設(shè)嚴格按照立項要求實施；二是遵守財政項目相關(guān)管理制度，做好前期工作。
3、車站北路住房保障項目性租賃住房績效自評綜述：岳陽縣車站北路保障性租賃住房200套，截止11月底基本建成，順利完成目標(biāo)任務(wù)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于經(jīng)濟影響，房地產(chǎn)市場疲軟，土地出讓收益銳減，保障性住房配套資金很難及時足額到位，影響城鎮(zhèn)保障性安居工程的推進；二是政策難把握，住房保障政策調(diào)整較大，下?lián)苜Y金標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額每年都在變化，在具體操作中難以掌控，建議上級財政部門在下?lián)苜Y金時提出相關(guān)資金分配建議。
下一步改進措施：一是逐步擴大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比；二是加強培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
新華書店老舊小區(qū)項目績效自評得分為99分，評價等級為“優(yōu)”。岳陽縣怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施（青山北路）項目績效自評得分為94分，評價等級為“優(yōu)”。車站北路住房保障項目性租賃住房得分98分，評價等級為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補助等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費等。
第五部分 附件
2022年：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）部門決算公開表格.xls
2022年：岳陽縣住建局（匯總）整體支出績效自評報告.docx
2022年：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）部門決算公開說明.docx
2022年：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）部門決算公開表格.xls
2022年：岳陽縣住建局（本級）整體支出績效自評報告.docx
2022年：項目績效評價自評報告（新華書店老舊小區(qū)改造）.doc
2022年：項目資金績效評價自評報告（怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造項目）.doc
2022年：住房保障服務(wù)中心部門決算公開說明.doc
2022年：住房保障服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS
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