岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2023年度預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)有掛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)政策宣傳與業(yè)務(wù)咨詢，負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)糾紛受理、回復(fù)、協(xié)助糾紛調(diào)處工作；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)報(bào)批、商品房預(yù)售許可報(bào)批、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資本金和商品房預(yù)售款解控報(bào)批等相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)信息，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)信用信息服務(wù)工作，協(xié)助做好房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)行業(yè)文明創(chuàng)建、行業(yè)統(tǒng)計(jì)、從業(yè)人員培訓(xùn)教育等工作；負(fù)責(zé)全縣物業(yè)專項(xiàng)維修資金的歸集、建賬、專戶存儲(chǔ)和支付受理、報(bào)批等相關(guān)工作，承擔(dān)全縣物業(yè)管理方面的事務(wù)性工作；完成上級(jí)主管部分交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心是縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。
本單位現(xiàn)有職工人數(shù)16人，內(nèi)設(shè)股室9個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)股、物業(yè)維修資金股、白蟻所、市場(chǎng)信息股、市場(chǎng)監(jiān)管股、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股、市場(chǎng)交易股及測(cè)繪股。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算391.68萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款382.74萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款292.74萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款90萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.94萬(wàn)元。收入較去年減少19.49萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)，同時(shí)減少納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款。
本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算391.68萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.85萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元），衛(wèi)生健康支出8.3萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.04萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)5.94萬(wàn)元），住房保障支出10.49萬(wàn)元。支出較去年減少19.49萬(wàn)元，其中基本支出減少14.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少5.06萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)榧訌?qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制白蟻防治及其他房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算391.68萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.85萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元），占4.56%；衛(wèi)生健康支出8.3萬(wàn)元，占2.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.04萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)5.94萬(wàn)元），占90.65%；住房保障支出10.49萬(wàn)元，占2.68%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為160.24萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中，工資福利支出141.34萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出18.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為231.44萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括白蟻防治、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)、會(huì)議費(fèi)等。其中：白蟻防治36萬(wàn)元，主要用于縣白蟻防治工作經(jīng)費(fèi)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)190.94萬(wàn)元，主要用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢、市場(chǎng)和企業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開(kāi)發(fā)資質(zhì)報(bào)批、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資本金和商品房預(yù)售款解控報(bào)批、商品房預(yù)售許可證報(bào)批、全縣房地產(chǎn)的測(cè)繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等；會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目會(huì)議開(kāi)展。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.9萬(wàn)元，比上一年增加9.72萬(wàn)元，增加105.88%。主要原因是單位公車改革相應(yīng)增加在編人員車補(bǔ)費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.72萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少2.28萬(wàn)元，降低0.76%，主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)額度，縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.51萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)17人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)技術(shù)人員培訓(xùn)。2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議預(yù)算，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額34.13萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類22.15萬(wàn)元，服務(wù)類11.98萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為391.68萬(wàn)元，其中，基本支出160.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出231.44萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中心預(yù)算公開(kāi)表格
岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2023年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx