岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2023年預(yù)算公開說明
目錄
第一部分2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)人民防空監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)住房保障監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城建計(jì)劃編制和監(jiān)督管理；承擔(dān)城市設(shè)計(jì)和建筑設(shè)計(jì)管理責(zé)任；承擔(dān)城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔(dān)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護(hù)責(zé)任；承擔(dān)全縣建筑市場的管理責(zé)任；承擔(dān)全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任；承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任；承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任；負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)人才隊(duì)伍和人事管理；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)；與縣城市管理和綜合執(zhí)法局在我城市管理、城市綜合執(zhí)法的職責(zé)分工。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民防空辦公室作為縣國防動員委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱。
本部門現(xiàn)有在職人員73人，內(nèi)設(shè)股室21個：辦公室、人事股、計(jì)劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)副科級事業(yè)機(jī)構(gòu)5個：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建筑市場服務(wù)中心。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)正股級事業(yè)機(jī)構(gòu)4個：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)（與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公）、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2103.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1476.4萬元(經(jīng)費(fèi)撥款1468.4萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入8萬元)，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)626.98萬元。收入較去年增加647.31萬元，主要是因?yàn)榇罅訌?qiáng)城市建設(shè)管理支出，優(yōu)化城建職責(zé)職能，相應(yīng)增加建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)支出。本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算2103.37萬元，其中，一般公共服務(wù)支出48.51萬元，社會保障和就業(yè)支出84.57萬元，衛(wèi)生健康支出47.26萬元，節(jié)能環(huán)保支出453.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1409.91萬元，住房保障支出59.70萬元（數(shù)據(jù)來源詳見表6）。支出較去年增加647.31萬元，其中基本支出減少38.11萬元，項(xiàng)目支出增加685.42萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榇罅訌?qiáng)城市建設(shè)管理支出，相應(yīng)增加建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2040.99萬元，其中，一般公共服務(wù)支出48.51萬元，占2.38%；社會保障和就業(yè)支出84.57萬元，占4.14%；衛(wèi)生健康支出47.26萬元，占2.32%；節(jié)能環(huán)保支出453.42萬元，占22.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1347.53萬元，占66.02%；住房保障支出59.70萬元，占2.93%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為881.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出796.78萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出84.43萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1159.78萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括工程建設(shè)項(xiàng)目審批、會議費(fèi)、建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)、建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)督管理、危房改造、文明創(chuàng)建、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等。其中：工程建設(shè)項(xiàng)目審批支出18萬元，主要用于政務(wù)中心項(xiàng)目審批；城鄉(xiāng)建設(shè)會議費(fèi)支出2.7萬元，主要用于項(xiàng)目會議開支；建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)支出163.48萬元，主要用于加強(qiáng)城市建設(shè)管理支出；建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)督管理支出378萬元，主要用于建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)督工作，消除安全隱患；危房改造支出10萬元，主要用于解決貧困用戶住房安全問題，突出鄉(xiāng)村特殊保護(hù)生態(tài)環(huán)境；文明創(chuàng)建支出23萬元，主要用于文明創(chuàng)建工作，改善人居環(huán)境。市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)支出564.6萬元，主要用于縣城公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，改善居民出行及居住環(huán)境。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度政府性基金預(yù)算撥款支出62.38萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出類中的城市建設(shè)支出為56.58萬元、污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營為5.8萬元，主要用于城市公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)專項(xiàng)項(xiàng)目支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.43萬元，比上一年增加40.69萬元，增加93.03%。主要原因是單位本年度公務(wù)用車改革后，相應(yīng)增加在編人員公務(wù)用車交通補(bǔ)貼。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.29萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.29萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上一年減少12.36萬元，減少78.98%，主要原因是公務(wù)用車封存，本年度無公務(wù)用車費(fèi)用。
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本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.34萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)73人，內(nèi)容為事業(yè)人員年度培訓(xùn)及專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)。 2023年度本單位未計(jì)劃安排會議預(yù)算，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額1306.59萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類17.6萬元，服務(wù)類1288.99萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛（執(zhí)勤用車），因公車改革后所有車輛均上交封存，暫未核減處置固定資產(chǎn)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位計(jì)劃處置上交已封存的2臺車輛。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2103.37萬元，其中，基本支出881.21萬元，項(xiàng)目支出1222.16萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）預(yù)算公開表格
