目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2020年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)：
1、貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。
2、負(fù)責(zé)人民防空監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用兼顧人民防空要求的審核、管理和監(jiān)督檢查，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練；組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè)；對(duì)人民防空通信警報(bào)網(wǎng)建設(shè)和信息化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理，保障人民防空通信警報(bào)暢通；實(shí)施人民防空無(wú)線(xiàn)電管理；組織管理人民防空工程建設(shè)；根據(jù)國(guó)家和省、市制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人民防空工程建設(shè)（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；指導(dǎo)人民防空工程的維護(hù)管理和日常開(kāi)發(fā)利用；監(jiān)督落實(shí)人民防空在城市地下空間開(kāi)發(fā)和利用中的要求；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識(shí)，提高人民防空技能；組織指導(dǎo)人民防空干部教育培訓(xùn)；管理人民防空經(jīng)費(fèi)，編制縣本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查；組織開(kāi)展人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科技成果；戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城市人民防空襲斗爭(zhēng)。
3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限監(jiān)督管理全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可、銷(xiāo)售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)；負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理工作；負(fù)責(zé)組織管理全縣房產(chǎn)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪成果審核備案管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負(fù)責(zé)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金的歸集和使用管理；負(fù)責(zé)土地二、三級(jí)市場(chǎng)管理。
4、負(fù)責(zé)住房保障監(jiān)督管理。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策；組織編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財(cái)政專(zhuān)用補(bǔ)貼資金和項(xiàng)目配套資金）計(jì)劃；負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
5、負(fù)責(zé)城建計(jì)劃編制和監(jiān)督管理。參與全縣城建計(jì)劃編制、監(jiān)督實(shí)施和督查考核；參與全縣市政公用工程項(xiàng)目可行性研究、工程設(shè)計(jì)、方案審查等前期工作；負(fù)責(zé)全縣城區(qū)棚改和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫(kù)以及市政公用設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)管理，參與工程預(yù)決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)政府投資市政項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查；負(fù)責(zé)城市更新工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。
6、承擔(dān)城市設(shè)計(jì)和建筑設(shè)計(jì)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)和建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件、消防設(shè)計(jì)的審查備案。
7、承擔(dān)城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔(dān)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護(hù)責(zé)任。參與編制給排水管網(wǎng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制給排水管網(wǎng)建設(shè)年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)計(jì)劃用水發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案草案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)污水處理特許經(jīng)營(yíng)和排水許可管理；參與氣候適應(yīng)性城市創(chuàng)建工作；貫徹實(shí)施城市供水用水政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)城市供水用水行業(yè)管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制城市供水用水規(guī)劃，制訂行業(yè)發(fā)展計(jì)劃；參與有關(guān)城市供水用水工程的審查、論證和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)二次供水設(shè)施管理工作。負(fù)責(zé)編制市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的年度建設(shè)維護(hù)資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)監(jiān)管和建設(shè)維護(hù)。
8、承擔(dān)全縣建筑市場(chǎng)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報(bào)批和管理，負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)（咨詢(xún)）、建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理、造價(jià)定額和合同備案；負(fù)責(zé)全縣無(wú)障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動(dòng)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場(chǎng)。
9、承擔(dān)全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程、施工現(xiàn)場(chǎng)管理和建設(shè)工程、消防工程竣工驗(yàn)收管理；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
10、承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任。負(fù)責(zé)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝研究、應(yīng)用和推廣工作；負(fù)責(zé)行業(yè)信息平臺(tái)建設(shè)，提升行業(yè)智能化管理水平。
11、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃編制和管理；指導(dǎo)全縣重點(diǎn)中心鎮(zhèn)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣危房改造工作。
12、負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風(fēng)貌保護(hù)區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的編制、申報(bào)工作。
13、負(fù)責(zé)制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)和人事管理；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)土建工程專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)資格的報(bào)批和執(zhí)業(yè)資格管理有關(guān)工作；開(kāi)展建設(shè)行業(yè)人才對(duì)外交流與合作。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。岳陽(yáng)縣人民放空辦公室作為縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工326人，其中在職人員234人，退休92人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室21個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)股管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽(yáng)縣國(guó)有土地房屋征收管理辦公室（岳陽(yáng)縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。局下設(shè)副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心。局下設(shè)正股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)（與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心、縣建設(shè)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年度預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、
2、岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心、
3、岳陽(yáng)縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
4、岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心；
因此2020年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽(yáng)縣住建局匯總預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體預(yù)算情況說(shuō)明
2020年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開(kāi)的附件：22 、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一） 收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2236.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算3275.30萬(wàn)元減少1038.70萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款 2236.60萬(wàn)元，（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1000.00萬(wàn)元）。收入較上年減少1038.70萬(wàn)元。減少的主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，減少4個(gè)納入預(yù)算管理的二級(jí)機(jī)構(gòu)：即減少了環(huán)境衛(wèi)生管理所、園林服務(wù)中心、城管執(zhí)法大隊(duì)、渣土與禁炮管理辦公室。同時(shí)將人防辦合署辦公，并增加了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心與住房保障服務(wù)中心二個(gè)預(yù)算單位。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2236.60萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2204.6萬(wàn)元與住房保障工作經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元。同比上年預(yù)算減少1038.70萬(wàn)元。支出減少的原因：主要是機(jī)構(gòu)改革，減少4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，并增2個(gè)預(yù)算單位。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入2236.60萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（1）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1917.60萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出1297.70萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出449.00萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出170.90萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為319.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展而目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)出。其中,主要用于危房改造工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)、建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)10.00萬(wàn)、文明創(chuàng)建的工作經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元、人防工作經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)、工程建設(shè)項(xiàng)目審批工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)；房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元、政策性減收77.00萬(wàn)、白蟻防治40.00萬(wàn)元；保障性住房專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)32.00萬(wàn)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款為1236.60萬(wàn)元，比上年經(jīng)費(fèi)撥款621.60萬(wàn)元增加了615.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)了98.94%。增長(zhǎng)的主要原因：一是機(jī)構(gòu)改制后合并過(guò)來(lái)的預(yù)算單位無(wú)任何其他收入，二是人員工資的逐年調(diào)增。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.00萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元，現(xiàn)有公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)保有量為2輛，其購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.00萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元）。比2019年減少12.10萬(wàn)元，降低37.69%。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和岳陽(yáng)縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。二是機(jī)構(gòu)改革減少預(yù)算單位。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)449.00萬(wàn)元，其中包括:辦公費(fèi)15.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.20萬(wàn)元、水費(fèi)2.50萬(wàn)元、電費(fèi)12.70萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.80萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)11.10萬(wàn)元、差旅費(fèi)19.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)105.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.50萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15.90萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)73.00萬(wàn)元、福利費(fèi)30.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼15.90萬(wàn)元、離退休公用支出5.00萬(wàn)元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用69.40萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出20.00萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)支出合計(jì)10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)全部是技術(shù)服務(wù)類(lèi)10萬(wàn)元。工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元。擬授予中小企業(yè)合同金額為10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的 100%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位公務(wù)用車(chē)2臺(tái)，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)為0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他公務(wù)用車(chē)2輛。單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛，新增配備單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上的通用設(shè)備為0臺(tái)，單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備為0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年整體績(jī)效說(shuō)明：本年度預(yù)算申請(qǐng)資金為2236.60萬(wàn)元，其中，基本支出為1917.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為319.00萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)為：一是加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度，全年?duì)幦〉轿豁?xiàng)目資金8000.00萬(wàn)元以上；二是突出城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施，完城東片區(qū)雨污分流改造和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施全面覆蓋；三是加快北向融城步伐，實(shí)施春風(fēng)大道沿線(xiàn)地產(chǎn)、教育、主干道周邊道路建設(shè)改造；四是大力推進(jìn)民生實(shí)事，完成2個(gè)棚改90戶(hù)、2個(gè)公租房項(xiàng)目705套、107戶(hù)危房改造；五是及時(shí)完成省、市下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。
2020年未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目支出319.00萬(wàn)元實(shí)際是用來(lái)指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展而目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)出。其中：要用于危房改造工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)、建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)10.00萬(wàn)、文明創(chuàng)建的工作經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元、人防工作經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)、工程建設(shè)項(xiàng)目審批工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)；房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元、政策性減收77.00萬(wàn)、白蟻防治40.00萬(wàn)元；保障性住房專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)32.00萬(wàn)。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
