目錄
第一部分 岳陽縣廣播電視臺2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣廣播電視臺2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營；負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù)，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣廣播電視臺內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術(shù)中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺、廣告中心6個(gè)二級機(jī)構(gòu)。全臺共有干部職工176人，其中在職人103人，退休人員53人，三性用工人員20人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的包括廣播電視臺本級和廣播電視新聞中心、廣播電視技術(shù)中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺、廣告中心5個(gè)二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1340.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款940.30萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入400.00萬元，較上年增加135.90萬元，增加11.28%。收入增加原因：在職人數(shù)增加，相應(yīng)的工資、津貼、公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1340.30萬元，其中,文化體育與傳媒支出1340.30萬元，支出比上年預(yù)算增加125.90萬元，增加11.28%；主要原因是今年增加融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣廣播電視臺一般公共預(yù)算撥款收入940.30萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為747.30萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出591.70萬元、一般商品和服務(wù)支出52.40萬元、對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出103.20萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為193.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，該項(xiàng)目支出是岳陽縣廣播電視臺用于融媒體中心建設(shè)，2020年的基本維護(hù)費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.40萬元，比2019年減少116.75萬元，降低69.02%。主要原因是開源節(jié)流，公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元）,因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。比2019年減少3.00萬元，降低37.50%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)52.40萬元，其中:辦公費(fèi)5.30萬元、印刷費(fèi)1.50萬元、水費(fèi)1.00萬元、電費(fèi)4.50萬元、郵電費(fèi)5.50萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.00萬元、差旅費(fèi)4.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.50萬元、會(huì)議費(fèi)3.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.10萬元、其他交通費(fèi)用3.00萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備2 臺（套），農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)光纜分配系統(tǒng)設(shè)備47.26萬元，鷹咀山發(fā)射臺63.75萬元，單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備4臺（套），其中農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)光纜分配系統(tǒng)設(shè)備3套，各136.01萬元，115.94萬元，184.47萬元；食堂及附屬用房387.50萬元，面積400平方米。2020年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年年度整體績效目標(biāo)1：向省、市電視臺上稿78條；目標(biāo)2：加大有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，力爭擴(kuò)大有線數(shù)字和無線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)市場；目標(biāo)3：發(fā)展新巴陵APP粉絲數(shù)量4000個(gè)。
2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
