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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

劉盈

聯(lián)絡(luò)電話

13874017038

人員編制

109

實有人數(shù)

101

職能職責概述

負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負責廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負責自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：加快農(nóng)村無線數(shù)字電視和有線數(shù)字電視建設(shè)。

任務(wù)2：向省、市電視臺上稿80條，其中省級臺10條。

任務(wù)3：

……

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

發(fā)展無線數(shù)字電視用戶4000多戶，向中央、省、市臺上稿110條，其中向省級臺上稿18條，向市臺上稿92條。事業(yè)建設(shè)，突飛猛進。完成廣播電視中心整體搬遷。完成廣播電視“戶戶通”和“村村響”工程。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務(wù)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1151

1151

1、局機關(guān)

1151

1151

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1151

1017

641

375

134

1、局機關(guān)

1151

1017

641

375

134

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

5.76

5.76

1、局機關(guān)

5.76

5.76

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1960

1960

1、局機關(guān)

1960

1960

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：加快農(nóng)村無線數(shù)字電視和有線數(shù)字電視建設(shè)。

目標2：向省、市電視臺上稿80條，其中省級臺10條

發(fā)展無線數(shù)字電視用戶4000多戶，向中央、省、市臺上稿110條，其中向省級臺上稿18條，向市臺上稿92條。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務(wù)。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

向省、市電視臺上稿優(yōu)稿率

50%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

數(shù)量指標

加快農(nóng)村無線數(shù)字和有線數(shù)字電視建設(shè)

4000戶

100%

時效指標

確保創(chuàng)建全國衛(wèi)生縣城工作按時間節(jié)點完成目標任務(wù)

100%

已按時按質(zhì)完成任務(wù)

成本指標

全年財政整體支出

1151

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問題

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

受國家三網(wǎng)融合政策的影響，我臺有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大的沖擊

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾比較滿意

93%

93%

績效自評綜合得分

97

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

羅海波

副臺長

廣播電視臺

葉輝

辦公室主任

廣播電視臺

      劉 盈

財務(wù)

廣播電視臺

評價組組長（簽字）：

                                                  年    月    日

部門（單位）意見：

                                      部門（單位）負責人（簽字）:

                                              年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

縣廣播電視臺為正科級純公益類事業(yè)單位.主要職能是負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負責廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負責自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。

縣臺內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、人事股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、總編室5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術(shù)中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺、廣告中心等6個二級機構(gòu)。截止2018年底廣播電視臺在職人員101人，三性用工人員12人，退休人員48人。

2018年重點工作情況：采編播出了《扶貧攻堅》、《巡察利劍》、《空心房整治》、《先鋒風采》、《文明創(chuàng)建進行時》、《咱們工人有力量》《攻堅行動》《安全巴陵行》《委員風采》等13個電視新聞專欄。共播發(fā)新聞稿件2200余條，制作播出電視專題片10余個，制作播出公益廣告2條。對外宣傳工作方面，向湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播上稿10條，向經(jīng)視新聞上稿1條，向岳陽新聞上稿88條。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

    2018年廣播電視臺整體支出共計1151萬元，主要用于基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費、電視新聞宣傳、電視網(wǎng)絡(luò)信號傳輸及廣播電視專用設(shè)備購置及維護等。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

    2018年廣播電視臺基本支出共計1017萬元，主要用于人員支出641萬元，公用支出375萬元，其中“三公”經(jīng)費合計5.76萬元，包括公務(wù)接待費5.76萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2018年我單位專項支出134萬元實施中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程。

2、專項資金實際使用情況分析

    我臺成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，機關(guān)各項建設(shè)和大型維修由主管領(lǐng)導造出計劃及預算清單，報臺長審批，重大基本建設(shè)項目須經(jīng)集體研究決定。所有建設(shè)實行合同制和竣工驗收制。工程建設(shè)過程中，主管領(lǐng)導要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，完工后組織相關(guān)人員驗收，憑工程預算清單、承包合同、工程驗收結(jié)算單和正規(guī)稅務(wù)發(fā)票報帳。機關(guān)各項建設(shè)和大型維修必須嚴格執(zhí)行工程招投標和政府集中采購的相關(guān)規(guī)定。

3、專項資金管理情況分析

    我臺專項資金按實際情況實行了�？顚Ｓ茫�全力實施中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程，切實解決好我縣農(nóng)村群眾收看電視難的問題。于今年5月份正式開通了中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋，并及時傳送了中央12套數(shù)字電視節(jié)目、5套省級電視節(jié)目和市、縣各一套電視節(jié)目。在中央廣播電視臺科技設(shè)計院和省、市文體廣新局的多次檢查中，都得到了一致好評。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2018年，我臺黨組認真履行職責，充分調(diào)動班子成員和全臺干部職工人員的積極性，團結(jié)一致、勤奮工作，使各項工作取得了新的進展。

（二）專項管理情況分析

    1、穩(wěn)步發(fā)展基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面應(yīng)對“三網(wǎng)融合”

湖南有線岳陽縣網(wǎng)絡(luò)有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導，借助文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮的有利契機，始終圍繞求生存、求發(fā)展、保增速的目標，加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，以市場為導向，以業(yè)務(wù)為中心的經(jīng)營理念，強力發(fā)展增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)，優(yōu)化客戶服務(wù)，完善責任追究和激勵機制，狠抓員工培訓和隊伍建設(shè)，加強企業(yè)文化建設(shè)，實現(xiàn)全年經(jīng)營創(chuàng)收目標任務(wù)723萬元。

   （1）轉(zhuǎn)作風，優(yōu)服務(wù)，全面實行網(wǎng)格化管理

將發(fā)展穩(wěn)定用戶作為我臺的核心業(yè)務(wù)目標，我臺有線網(wǎng)絡(luò)公司將采取網(wǎng)格化管理，員工直接面對用戶，充分利用有線電視傳輸寬帶的穩(wěn)定性的優(yōu)勢進行宣傳，形成有線電視品牌效應(yīng)，在穩(wěn)定用戶方面，繼續(xù)提高服務(wù)意識，提倡用戶就是上帝，服務(wù)就靠質(zhì)量的服務(wù)理念，夯實優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強與用戶面對面聯(lián)系與溝通，采取提前上門收費，短信溫馨提示續(xù)費，發(fā)放宣傳單，服務(wù)卡，微信群等方法，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)留住用戶。

   （2）強技術(shù)，重營銷，大力拓展增值業(yè)務(wù)

隨著廣電網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的多樣化，發(fā)展數(shù)據(jù)寬帶業(yè)務(wù)是提高有線電視行業(yè)綜合競爭的重要手段，在產(chǎn)業(yè)競爭越來越激烈的環(huán)境下,我臺有線網(wǎng)絡(luò)公司經(jīng)營班子沒有等、靠、看，帶領(lǐng)公司一班人商討對策，找準市場突破口，找準市場焦點，主動出擊，通過打政治牌，打感情牌，成功發(fā)展多家賓館，單位并網(wǎng)，圓滿地完成了年初全縣干部大會，縣一中40年校慶，現(xiàn)場直播網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)保障，經(jīng)營班子還采取上門營銷策略，把城區(qū)分成四大片，經(jīng)營班子每人負責一個片區(qū)，帶領(lǐng)營銷人員每周到各自的小區(qū)上門營銷，各片開展相互競賽，成績斐然。2018年公司經(jīng)營收入情況：完成營業(yè)總收入723萬元。原有用戶22000戶，寬帶總收入26萬，新裝用戶510戶。有線電視安裝費18萬，新增用戶460戶。

11月底，與縣聯(lián)通公司達成了戰(zhàn)略合作，雙方通過發(fā)揮各自優(yōu)勢，整合資源，開展全方位業(yè)務(wù)合作，共同拓展三網(wǎng)融合藍海市場。此次合作彌補了我臺在語音、流量、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的產(chǎn)品短板，豐富了現(xiàn)有產(chǎn)品業(yè)態(tài)；進一步提升了市場競爭力和用戶保有率。

路漫漫吾將上下而求索，相信2019年在縣委縣政府的正確領(lǐng)導下，我臺上下齊心協(xié)力，不忘初心，繼續(xù)前進，為加快建設(shè)富饒，美麗幸福岳陽縣而努力奮斗。

2、發(fā)展無線電視，切實落實國家民生實事工程

   黨的十八屆三中全會明確指出，要構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，建立公共文化服務(wù)體系建設(shè)協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。無線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)的重要組成部分，是各級政府提供廣播電視公共服務(wù)的主要手段，是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。

3、健全制度管理，確保安全播出萬無一失

加強對節(jié)目的播出管理，嚴格執(zhí)行《廣播電視管理條例》，實行嚴格的節(jié)目“三審”制度，對自辦節(jié)目輪流監(jiān)聽監(jiān)審，做到分工明確，責任到人，確保節(jié)目內(nèi)容安全，今年同時啟動安全播出應(yīng)急預案，重大節(jié)假日期間嚴格執(zhí)行24小時臺領(lǐng)導帶班、技術(shù)人員值班和實行“零報告”制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)及時排除，確保重大節(jié)日、重要新聞、重要時段直播和轉(zhuǎn)播節(jié)目的正常播出，全年實現(xiàn)了廣播電視安全播出無事故。

四、部門（單位）整體支出績效情況

  1、經(jīng)濟性分析

 （1）三公經(jīng)費控制率。2018年我臺三公經(jīng)費預算5.76萬元，本年三公經(jīng)費5.76萬元，其中公務(wù)接待開支5.76萬元、因公出國出境費0元，三公經(jīng)費控制率為100%。

 （2）公務(wù)刷卡率。2018年我臺積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率，公務(wù)卡刷卡率為67.57%。

 （3）固定資產(chǎn)利用率。我臺加強資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。

  2、有效性分析

2018年財政預算資金1151萬元，全年整體支出合計1151萬元，嚴格按預算執(zhí)行，合理有效使用資金。

  3、可持續(xù)性分析

  （1）社會效益。通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，城區(qū)和農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問題。

  （2）經(jīng)濟效益。受國家三網(wǎng)融合政策的影響，我臺有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大的沖擊。

  （3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度。2018年，我臺在縣委、縣政府正確領(lǐng)導下，全臺干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風，辦事更熱情，服務(wù)更優(yōu)質(zhì)，特別是窗口單位，我們全力做好了有線電視服務(wù)工作，將每天排故時間推遲到晚上9點，做到了故障日有日清，贏得了用戶的好評。

五、存在的主要問題

1、 資金缺口較大.受國家三網(wǎng)融合政策的影響，我臺有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大的沖擊,事業(yè)建設(shè)經(jīng)費沒有保障。

2、 財政精細化要求不斷提高，財務(wù)人員工作壓力大。

3、 相關(guān)資產(chǎn)管理制度沒有得到完全有效執(zhí)行。

六、改進措施和有關(guān)建議

（一）進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高財政支出效益，同時希望縣財政考慮我臺實際困難，提高預算保障水平。

（二）加強財務(wù)人員培訓，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

（三）嚴格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度。

                            岳陽縣廣播電視臺

                            2019年6月20日