目 錄
第一部分 岳陽縣廣播電視臺2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣廣播電視臺2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
負責(zé)岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負責(zé)擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營；負責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、建設(shè)、維護以及開發(fā)應(yīng)用；負責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣廣播電視臺內(nèi)設(shè)職能股室5個：辦公室、人事股、財務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣告管理服務(wù)中心等3個二級機構(gòu)。全臺共有干部職工162人，其中在職人101人，退休人員51人，三性用工人員10人。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的包括廣播電視臺本級和廣播電視新聞中心、廣播電視發(fā)射中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心等6個二級預(yù)算單位。
二、2019年度部門預(yù)算情況說明
1、部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)1204.40萬元，比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬元，增加0.56%；其中：一般公共預(yù)算撥款1204.40萬元，比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬元，增加0.56%。
收入增加原因：工資和津貼政策性增加。
（2）支出預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)1204.40萬元，比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬元，增加0.56%；其中：機關(guān)工資福利支出749.02萬元比上年預(yù)算增加6.70萬元，增加1.12%；公用經(jīng)費169.15萬元與上年預(yù)算持平；對個人和家庭的補助支出99.36萬元與上年預(yù)算持平；項目支出186.86萬元與上年預(yù)算持平。
支出增減原因：工資和津貼政策性增加。
2、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（3）2019年一般公共預(yù)算撥款支出1204.40萬元，其中：機關(guān)工資福利支出749.02萬元比上年預(yù)算增加6.70萬元，增加1.12%；公用經(jīng)費169.15萬元與上年預(yù)算持平；對個人和家庭的補助支出99.36萬元與上年預(yù)算持平；項目支出186萬元與上年預(yù)算持平。
支出增減原因：工資和津貼政策性增加。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1017.54萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（2）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為186.86萬元，其中：設(shè)備購置及維護項目經(jīng)費100萬元，電視廣告及新聞宣傳支出86.86萬元。
三、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明：
機關(guān)運行經(jīng)費169.15萬元，與上年預(yù)算基本持平。包括辦公費6.75萬元，印刷費1.50萬元，水電費5.625萬元，差旅費9萬元等。
2、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
（1）公務(wù)接待費8萬元，同比2018年公務(wù)接待費10萬元，接待費用降低了2萬元。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。
(2)公務(wù)用車運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購支出預(yù)算情況：本單位2019年政府采購支出預(yù)算26.9萬元。其中：貨物類26.9 萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，及占政府采購支出總金額的比重為0%。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況：
截至2018年12月31日，本級及所屬的決算單位共有固定資產(chǎn)總額1600.00萬元，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。我單位現(xiàn)有辦公用房400平方米，價值15.77萬元；業(yè)務(wù)用房600平方米，34.54萬元。
5、績效目標情況說明：2019年整體支出共計1204.4萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出1017.54萬元，括人員支出和公用支出。項目支出186.86萬元，主要包括設(shè)備購置及維護項目經(jīng)費100萬元，電視廣告及新聞宣傳支出86.86萬元。
四、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
