目 錄
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽縣科技局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽縣科技局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣科技局，加掛“岳陽縣知識產(chǎn)權(quán)局”，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。主要工作職責(zé)：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實(shí)施國家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵(lì)；負(fù)責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識普及工作；負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級機(jī)構(gòu)有岳陽縣科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工32人，其中在職20人，退休12人。
第二部分岳陽縣科技局2019年度部門決算表（見附表）
（見附表）
第三部分岳陽縣科技局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收支總計(jì)決算金額為691.80萬元，比上年增加401.22萬元，增長138.08%，主要原因是上年對企業(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá)，本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支。
二、收入決算情況說明
收入決算金額為635.8萬元，比上年增加345.22萬元，增長118.80%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入635.8萬元，比上年增加345.22萬元。
三、支出決算情況說明
支出決算金額為651.52萬元，比上年增加360.94萬元，增長124.21%。其中：基本支出536.86萬元，比上年增加313.78萬元，增長140.66%；項(xiàng)目支出114.66萬元，比上年增加47.16萬元，增長69.87%。人員經(jīng)費(fèi)完成226.02萬元，比上年增加40.14萬元，增長21.59%，變化的主要原因：按政府會計(jì)制度規(guī)范了填報(bào)口徑；公用經(jīng)費(fèi)完成310.84萬元，比上年增加273.64萬元，增長735.59%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入決算635.8萬元，比上年增加345.22萬元，增長118.80%。主要原因是：上年對企業(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá)，本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支。2019年度財(cái)政撥款支出651.52萬元，比上年增加360.94萬元，增長124.21%；變化的主要原因：上年對企業(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá)，本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出651.52萬元，全部用于科學(xué)技術(shù)支出。與2018年度相比，增加360.94萬元，增長124.21%；
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出651.52萬元，其中基本支出536.86萬元，項(xiàng)目支出114.66萬元，主要用于行政運(yùn)行、其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出、重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、其他科技條件與服務(wù)支出、科技獎勵(lì)等。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為311.8萬元，支出決算為651.52萬元，完成年初預(yù)算的208.95%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因?yàn)樯夏陮ζ髽I(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá)，本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出226.02萬元，比上年增加40.14萬元，增長21.59%，增長的原因是工資與社會保障繳費(fèi)都相應(yīng)增加；公用經(jīng)費(fèi)支出310.84萬元，比上年增加273.64萬元，增長735.59%，增長的原因是上年對企業(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá)，本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出536.86萬元。其中:工資福利支出182.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的33.99%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出79.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的14.82%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的8.11%，主要包括：生活補(bǔ)助、住房公積金、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出229萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的42.66%，全部支出為企業(yè)政策性補(bǔ)貼；其他資本性支出2.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的0.43%，主要支出為辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)接待4萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元、出國出境費(fèi)用2萬元，共計(jì)6萬元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待1.41萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零、出國出境為零，共計(jì)1.41萬元。與上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)持平。決算數(shù)大大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，實(shí)行車改制度，公務(wù)員有用車補(bǔ)助，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)持平。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.41萬元，占100%,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,其中：1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.41萬元，公務(wù)接待40批次352人次，與上年度持平。主要是幫企業(yè)爭取項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用。3、因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金536.86萬元，自評覆蓋率達(dá)到95%以上�？冃ё栽u結(jié)果顯示，我局2019年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，確定的2019年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年岳陽縣科技局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算310.84萬元，比上年增加273萬元，增長721.46%。增長的原因是上年對企業(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá)，本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支
（二）政府采購支出情況。
本年度政府采購計(jì)劃采購總額2.3萬元，其中：政府采購貨物支出辦公設(shè)備購置2.3萬元，政府采購服務(wù)支出與政府采購工程支出0元。授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2019年12月31日，本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。本單位年末共有車輛０輛；單價(jià)萬元以上通用設(shè)備１臺（套）；單位價(jià)值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺。租用辦公場所為政府辦公樓內(nèi),辦公用房330平米。無專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
科技局2019年一般性支出決算共計(jì)54.94萬元，其中:辦公費(fèi)11.6萬元、印刷費(fèi)5.55萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.86萬元、差旅費(fèi)4.3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元、會議費(fèi)1.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)8.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元、勞務(wù)費(fèi)0.03萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9萬元、其他交通費(fèi)用8.8萬元、辦公設(shè)備購置2.3萬元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
