岳陽縣科技局2017-預算收支公開說明
一、基本情況
岳陽縣科技局，加掛“岳陽縣知識產權局”，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。
主要工作職能：主管全縣科學技術工作，負責制訂全縣科學技術發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和-度計劃;實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源;組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵;負責全縣知識產權管理、申報、協調、保護工作;主管全縣技術市場和科技咨詢服務工作;負責全縣科學技術知識普及工作;負責全縣地震和防震減災工作。
機構設置和人員情況：岳陽縣科技局內設職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術發(fā)展與產業(yè)化股、農村科技發(fā)展股、知識產權管理股、地震辦公室。二級機構有岳陽縣生產力促進中心科技情報服務所、岳陽縣科技服務中心(自收自支)。
1.岳陽縣科技局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。
2.人員基本情況：實有人數31人，有編在職人員20人(有編全額撥款在職人員19人，自收自支人員1人)，退休人員11人。
二、收入情況
岳陽縣科技局2017-預算總收入269.66萬元
1、縣財政預算經費安排269.66萬元，其中經費撥款269.66萬元。
其中：工資福利支出135.3萬元，商品和服務支出34.98萬元，對個人家庭補助39.38萬元，縣財政專項基金預算安排科技創(chuàng)新服務平臺建設項目60萬元
三、支出情況
基本支出：209.66萬元
1.工資福利支出：135.3萬元
(1)基本工資：56萬元
(2)津貼補貼：39萬元
(3)績效工資：4.6萬元
按職務職晉正科4人、副科4人、科員5人、 技師2名、專技十級1名、高級工1名、初級工2名
(4)社會保障繳費：養(yǎng)老保險19萬、醫(yī)療保險6.3萬、殘疾人就業(yè)保障金1.2萬元、工傷保險0.7萬、職業(yè)-金7.5萬元
(5)其他工資福利支出：1萬元。
2.一般商品和服務支出(標準)：34.98萬元
辦公費17100元
印刷費3800元
水費2850元
電費11400元
郵電費19000元
物業(yè)管理費13300元
其他交通費70800元
差旅費22800元
維修費3800元
會議費30000元
培訓費6650元
公務接待費9500元
工會經費11000元
福利費14000元
其他一般商品和服務支出113800元
3.對個人和家庭的補助：39.38萬元
退休津補貼22萬元(正科退休11人)
住房公積金11.21萬元
醫(yī)療費3萬元
獎勵金0.3萬元
其他對個人和家庭的補助2.87萬元
項目支出：60萬元
專項商品和服務支出60萬元(科技三項經費)
(1)創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務30萬元;
(2)高新技術產業(yè)科技發(fā)展30萬元。
四、 “三公”經費預算情況表
1.本單位實行公車改革。公務用車14.58萬元，其中基本支出7.08萬元、項目支出7.5萬元(公車改革按職務正科3人、副科4人、科員1人、工勤人員2人預算)
2.公務接待費為5.95萬元。其中基本支出0.95萬元、項目支出5萬元
五、附表一：預算收支總表
附表二、預算收支明細表
附表三：“三公”經費預算情況表
附表四：項目支出預算績效目標申報表
| 財政項目支出預算績效目標申報表 | ||||||
| （2017-度） | ||||||
| 填報單位（蓋章）： | 岳陽縣科技局單位：元 | |||||
| 項目基本情況 | 項目名稱 | 岳陽縣科技創(chuàng)新服務平臺建設項目 | ||||
| 項目屬性 | □新增項目√延續(xù)項目 | |||||
| 主管部門 | 岳陽縣科技局 | 項目起止時間 | 2017.1——2017.12 | |||
| 項目類型 | 1.基本建設類□其中：新建□擴建□改建□ 2.行政事業(yè)類√其中:經費類□采購類□修繕類□獎勵類□ 3.其他專項類□其中:補貼類□其它類□ | |||||
| 項目概況 | 有效整合和提升縣內外科技資源，建立和完善科技資源條件共享機制，搭建科技創(chuàng)新服務平臺 | |||||
| 項目立項情況 | 1.項目立項依據：服務全面建成小康社會，健全和完善全縣經濟快速發(fā)展技術創(chuàng)新體系建設。2.項目申報的可行性：提高全縣科技基礎條件的裝備水平和資源的利用率，提高自主創(chuàng)新能力，具有極其重要的意義。3.項目申報的必要性：進一步提高我縣科技財政投入的產出效率，提升科技成果轉化水平、產業(yè)化，為我縣貫徹落實“四個全面”戰(zhàn)略和全面建成小康社會提供有力的科技支撐。 | |||||
| 項目資金情況 | 項目資金申請（萬元） | 項目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | ||
| 合計 | 600000 | 600000 | ||||
| 中央資金 | ||||||
| 省級資金 | ||||||
| 市級資金 | ||||||
| 縣級資金 | 600000 | 600000 | ||||
| 支出明細預算（萬元） | 項目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | 測算依據及說明 | ||
| 合計 | 600000 | 600000 | 項目上產生的各種費用 | |||
| 1、項目勞務咨詢費 | 44440 | 60000 | 項目評審專家咨詢勞務費 | |||
| 2、印刷費 | 36900 | 50000 | 會議資料、項目資料 | |||
| 3、辦公費 | 150257 | 140000 | 項目上添置電腦、復印機、辦公桌椅、空調等辦公費用開支 | |||
| 4、差旅費 | 31222 | 50000 | 跑項目產生的差旅費 | |||
| 5、會議培訓費 | 40042 | 50000 | 高新技術產業(yè)、小康指標考核、專利、統(tǒng)計等會議 | |||
| 6、轉移性支出 | 173000 | 125000 | 扶持企業(yè) | |||
| 7、招待費 | 54439 | 50000 | 跑項目產生的招待費 | |||
| 8、交通費 | 69700 | 75000 | 跑項目產生的交通費 | |||
| 單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的制度、措施 | ||||||
| 項目績效目標 | 長期目標 | -度目標 | ||||
| 1、通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務系統(tǒng)。 2、通過建立高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構建戰(zhàn)略性新興產業(yè)和高新技術政策共享、信息交融、技術創(chuàng)新、產業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經濟高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經濟發(fā)展產業(yè)先導群。 | 1、健全完善科技政策信息服務網絡系統(tǒng)。在硬件建設上提質升級，改造修繕好辦公場地，更換辦公設施，增置儀器設備以及專業(yè)軟件。2、圍繞縣域經濟主導產業(yè)開展信息服務和科技咨詢，大力推進產學研合作，提高自主創(chuàng)新和合作創(chuàng)新能力水平，加速推動科技成果產業(yè)化。3、收集整理科技信息90多條，指導幫助16家左右企業(yè)和7家專業(yè)經濟合作組織與高等院校、科研院所進行交流合作。4、指導幫助納入高新技術產業(yè)統(tǒng)計的企業(yè)進一步確立科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，解決技術難題30個，幫助企業(yè)轉化科技成果12個，幫助企業(yè)引進高層次技術人才。 | |||||
| 項目-度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | 備注 | |
| 產出指標（預期提供的公共產品或服務) | 數量目標（指標） | 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺 | 30萬 | |||
| 高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 30萬 | |||||
| 質量目標（指標） | 科技成果轉化率 | 達標 | ||||
| 時效目標（指標） | 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺建設 | 1- | ||||
| 高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 1- | |||||
| 成本目標（指標） | 建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺300000建立高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺300000 | 1- | ||||
| 效益指標（預期實現的效益) | 經濟效益（指標） | 以科技信息為引領，引導企業(yè)實施科技創(chuàng)新，引進先進技術和工藝，通過產學研合作等多種途徑，著力于轉移技術的集成創(chuàng)新服務，加速成果轉化。 | 效益明顯 | |||
| 社會效益（指標） | 把握科技發(fā)展的新形勢，及時掌握科技動態(tài)，立足于掌握競爭信息的主動權，為企業(yè)發(fā)展提供指導、幫助和服務 | 效益明顯 | ||||
| 環(huán)境效益（指標） | 所指導服務的企業(yè)、產業(yè)實現低碳、環(huán)保、綠色、安全發(fā)展 | 達標 | ||||
| 可持續(xù)影響（指標） | 所指導的企業(yè)、產業(yè)利用高新科技全面實現可持續(xù)發(fā)展 | 不斷加強 | ||||
| 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | 98% | ||||
| 其他需要說明的問題 | ||||||
| 財政部門審核意見 | ||||||
| 單位負責人： | 何新文 | 13907402668 | 填報人： | 楊芳13973041978 | ||
| 岳陽縣2017-度部門“三公”經費預算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項目 | 2016-執(zhí)行數 | 2017-預算數 |
| 一、支出合計 | 124139 | 205300 |
| 1、因公出國（境）費用 | 0 | 0 |
| 2、公務接待費 | 54439 | 59500 |
| 3、公務用車費 | 69700 | 145800(包含公務用車及車改) |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 69700 | 145800(包含公務用車及車改) |
| （2）公務用車購置 | ||
| 二、相關統(tǒng)計數 | 0 | 0 |
| 1.因公出國（境）團組數（個） | 0 | 0 |
| 2.因公出國（境）人數（人） | 0 | 0 |
| 3.公務用車購置數（輛） | 0 | 0 |
| 4.公務用車保有量（輛） | 0 | 0 |
| 5.公務接待批次（批） | 65 | 76 |
| 6.公務接待人數（人） | 600 | 705 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 2016-公務接待費比上-度略少，公務用車持平，嚴格按政策辦事壓縮三公經費開支。 | 2017-“三公”經費預算支出合計20.53萬元，總數比上-公開決算數有所增加，一是實行公車改革，公務用車費用明顯增加；二是全面建成小康社會，省委省政府、市委市政府實行的小康考核把“高新技術產業(yè)增加值占GDP比重”、“科技研發(fā)經費占GDP比重”、每萬人發(fā)明專利數等三項科技工作指標，作為對縣委、縣政府主要領導工作業(yè)績進行直接考核的硬指標，工作難度明顯加大，工作量顯著增加；三是國家實施“創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念和創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，推動經濟社會轉型，我縣工業(yè)、農業(yè)、商貿服務業(yè)對科技創(chuàng)新和科技工作提出了巨大需求，我局工作迫切需要適應新形勢新任務的要求，工作面增大，管理幅度增大，工作費用明顯加大。我局會嚴格按政策辦事，力爭把公務接待批次與接待人數降低。 |
| 備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國（境）團組數和人數；當-公務用車購置數和保有量； 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 | ||
| 岳陽縣2017-部門預算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
| 經費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 2696600 | 2696600 | 2696600 | |||||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 560000 | 560000 | 560000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 390000 | 390000 | 390000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | ||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | ||||||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | 46000 | 46000 | 46000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 190000 | 190000 | 190000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | ||||||||||
| 醫(yī)療保險 | 63000 | 63000 | 63000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | 12000 | 12000 | 12000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 工傷保險 | 7000 | 7000 | 7000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 職業(yè)-金 | 75000 | 75000 | 75000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 商品和服務支出（標準） | 辦公費 | 17100 | 17100 | 17100 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | ||||||||||
| 印刷費 | 3800 | 3800 | 3800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 水費 | 2850 | 2850 | 2850 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 電費 | 11400 | 11400 | 11400 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 郵電費 | 19000 | 19000 | 19000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 物業(yè)管理費 | 13300 | 13300 | 13300 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 公務車運行維護費 | ||||||||||||||||||
| 其他交通費 | 70800 | 70800 | 70800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 差旅費 | 22800 | 22800 | 22800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 維修費 | 3800 | 3800 | 3800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 會議費 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 勞務費 | ||||||||||||||||||
| 培訓費 | 6650 | 6650 | 6650 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 公務接待費 | 9500 | 9500 | 9500 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 工會經費 | 11000 | 11000 | 11000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 福利費 | 14000 | 14000 | 14000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 其他一般商品和服務支出(基層黨建工作) | 113800 | 113800 | 113800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | ||||||||||||||
| 離退休津補貼 | 220000 | 220000 | 220000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 醫(yī)療費 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 112100 | 112100 | 112100 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | 3000 | 3000 | 3000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | |||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 28700 | 28700 | 28700 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | |||||||||||
| 專項商品和服務支出(非標準） | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺 | 辦公費 | 200000 | 200000 | 200000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | ||||||||||
| 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺 | 印刷費 | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點基礎研究規(guī)劃 | ||||||||||
| 高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 手續(xù)費 | 5000 | 5000 | 5000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | ||||||||||
| 水費 | ||||||||||||||||||
| 電費 | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
| 高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 交通費 | 75000 | 75000 | 75000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專項基礎科研 | ||||||||||
| 高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 差旅費 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專項基礎科研 | ||||||||||
| 租賃費 | ||||||||||||||||||
| 高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 會議費 | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | ||||||||||
| 高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 培訓費 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | ||||||||||
| 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺 | 招待費 | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點基礎研究規(guī)劃 | ||||||||||
| 專用材料費 | ||||||||||||||||||
| 高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 被裝購置費 | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | ||||||||||
| 取暖費 | ||||||||||||||||||
| 高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 勞務費 | 60000 | 60000 | 60000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專項基礎科研 | ||||||||||
| 高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 辦案費 | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | ||||||||||
| 非稅收入征收成本 | ||||||||||||||||||
| 高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 其他商品和服務支出 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點基礎研究規(guī)劃 | ||||||||||
| 02表 | |||||
| 岳陽縣2017-部門預算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2017-預算數 | 支出按經濟科目分類 | 2017-預算數 | 支出按功能科目分類 | 2017-預算數 |
| 一、公共財政撥款（補助） | 2696600.00 | 一、基本支出 | 2096600.00 | 201一般公共服務支出 | |
| 1、經費撥款 | 2596600.00 | 1、工資福利支出 | 1353000.00 | 203國防支出 | |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 100000.00 | 2、商品和服務支出 | 349800.00 | 204公共安全支出 | |
| （1）專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 393800.00 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 600000.00 | 206科學技術支出 | 2696600.00 | |
| （3）罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 600000.00 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
| （4）國有資源（資產）有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 213農林水支出 | |||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結余收入 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
| (1)經費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||
| 收入總計 | 2696600.00 | 支出總計 | 2696600.00 | 支出總計 | 2696600.00 |