岳陽縣教育體育局(機關(guān))2017-部門預(yù)算
公 開 說 明
一、部門基本概況
(一)主要職能
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和-度計劃，科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。
2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。
3、指導(dǎo)編制并負責匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費-度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費;組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟責任審計。
4、會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負責全縣教育系統(tǒng)教師資格認定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負責全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政干部隊伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學(xué)，負責社會力量辦學(xué)的審批、注冊和報批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負責制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負責全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導(dǎo)開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導(dǎo)《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老-體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動體育標準化建設(shè)具體工作;承擔規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少-體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少-體育鍛煉標準的實施。
8、指導(dǎo)全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學(xué)校、體育后備人才基地、青少-體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少-體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負責競賽項目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學(xué)體育和國防教育工作的管理、指導(dǎo)和評價;負責組織開展本級、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽光體育、校園足球工作的實施;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負責全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣教育體育局機關(guān)是行政事業(yè)單位，屬一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)22個股室。其中：內(nèi)設(shè)股室15個(辦公室、人事股、計財股、體衛(wèi)股、審計股、基教股、監(jiān)察室、工會、職成辦、學(xué)前教育股、法制股、安全股、體產(chǎn)股、群體股);二級事業(yè)單位6個(招考辦、勤管辦、助學(xué)辦、教建中心、信息中心、陽光服務(wù)中心);掛靠機構(gòu)1個(督導(dǎo)室)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017-部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：招考辦、勤管辦、助學(xué)辦、教建中心、信息中心、陽光服務(wù)中心、督導(dǎo)室。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)1460萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1390萬元，其他收入70萬元。收入較去-增加361.2萬元，主要原因是教育局與體育局合并人員經(jīng)費撥款增加及改造辦公室經(jīng)費增加等
(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)1460萬元，其中，工資福利支出666萬元;商品和服務(wù)支出185萬元;對個人和家庭補助123萬元;其他項目支出297萬元。支出較去-增加361.2萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017-一般公共預(yù)算撥款收入1390萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為1093萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。
(二)項目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為297萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：專項商品和服務(wù)支出204萬元，其他資本性支出93萬元，主要用于各股室專項業(yè)務(wù)、運行維護等方面。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017-局本級的機關(guān)運行經(jīng)費當-一般公共預(yù)算撥款1390萬元，比2016-預(yù)算增加341.2萬元，上升24.5%。主要是教育局與體育局合并，在2017-預(yù)算中增加安排了我局物業(yè)管理費、常維修維護費以及勞務(wù)費等機關(guān)運行經(jīng)費的一般公共預(yù)算撥款。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為50萬元，其中，公務(wù)接待費32萬元，公務(wù)用車購置及運行費18萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費18萬元)，因公出國(境)費0萬元。2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016-減少3.8萬元，主要原因是今-將控制招待次數(shù)、招待標準，盡量減少公務(wù)出車次數(shù)。
3、政府采購情況
2017-我局政府采購預(yù)算總額149.5萬元，其中：縣直學(xué)校自選圖書35萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校統(tǒng)購圖書58萬元;辦公設(shè)備購置、維修等55萬元;法律服務(wù)費1.5萬元。
五、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：
1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。
附件：1、岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度部門收支預(yù)算總表
2、岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度部門預(yù)算支出明細表
3、岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表
| 表1 | |||||||||||
| 岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度部門收支預(yù)算總表 | |||||||||||
| 單位名稱：岳陽縣教育體育局 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財政撥款 | 1390.0 | 201一般公共服務(wù)支出 | 0.0 | ||||||||
| （一）公共財政撥款 | 1390.0 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經(jīng)費撥款 | 1310.0 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 80.0 | 205教育支出 | 1460.0 | 1,390.0 | 70 | ||||||
| （1）專項收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| （3）罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | |||||||||
| （4）國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
| （二）政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 0.0 | |||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 70.0 | 217金融支出 | 0.0 | ||||||||
| 六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計 | 1460.0 | 支出總計 | 1460.0 | 1390.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 |
| 表2 | |||||||||||||||||||||||
| 岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度部門預(yù)算支出明細表 | |||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：岳陽縣教育體育局 | 單元：萬元 | ||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||
| 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 1460 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
| 一、基本支出 | 1163 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 436 | 436 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 183 | 183 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 獎金 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 伙食補助費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 職業(yè)-金繳費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他社會保障繳費 | 47 | 47 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 18 | 18 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||||
| 印刷費 | 10 | 10 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 水費 | 4 | 4 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 電費 | 3 | 3 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 郵電費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 公務(wù)車運行維護費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他交通費 | 18 | 18 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 差旅費 | 1 | 1 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 維修費 | 93 | 23 | 70 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||||
| 會議費 | 2 | 2 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 勞務(wù)費 | 2 | 2 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 2 | 2 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 32 | 32 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 工會經(jīng)費 | 0 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 福利費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 退休費 | 240 | 240 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 撫恤金 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 生活補助 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 72 | 72 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 遺屬費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 二、項目支出 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
| 專項商品和服務(wù)支出 | 204 | 204 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他資本性支出 | 93 | 93 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 表3 | ||||||||
| 岳陽縣教體局(機關(guān))2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||||||||
| 單位名稱：岳陽縣教育體育局 | 單位：萬元 | |||||||
| 項 目 | 2017-預(yù)算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | ||||
| 一、支出合計 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||
| 1、因公出國（境）費用 | 0 | |||||||
| 2、公務(wù)接待費 | 32 | 32 | ||||||
| 3、公務(wù)用車費 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 18 | 18 | ||||||
| （2）公務(wù)用車購置 | 0 | |||||||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||||||
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | ||||||||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | ||||||||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | ||||||||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | ||||||||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 581 | |||||||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 5860 | |||||||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 公務(wù)接待費比2016-減少3萬元，原因是今-將控制招待次數(shù)及招待標準；公務(wù)用車費比去-減少0.8萬元，原因是今-將盡量減少公務(wù)出車次數(shù)。 | |||||||
| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 | ||||||||